Tabelle ANAC

Oggetto CIG Importo agg. Durata lavori Modalita affidamento
Pagamento Fattura n.0000005/PA del 22/04/2022 Servizio di Trasporto per Uscita Didattica Varzi - Milano e ritorno - Teatro il Trebbo del 22/04/2022 - cl. 2^ scuola primaria di Varzi 7D035E7FC7 420.00 2022-06-08 - 2022-06-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.224 del 28/02/2022 Corso di Formazione "A scuola cresciamo insieme" per docenti di Scuola Secondaria di I grado Z0035315CE 1250.00 2022-05-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.113/PA del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 Z013807E83 536.36 2022-10-28 - 2022-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.889/2022 del 13/04/2022 Fornitura materiale pubblicitario relativo al progetto PON Digital Board - Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-622 - CUP H89J21008680006 - CIG: Z0235B36E6 Z0235B36E6 239.20 2022-05-13 - 2022-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Prestazione professionale per "Progetto Screening DSA" scuola primaria a.s. 2021/2022 - Incarico prot. n. 4464/21.12.2021 - CUP H89J21013000001 Z023785276 1250.00 2022-07-14 - 2022-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3953/FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 - Visita Reggia di Venaria Z0438679D5 90.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Versamento IVA su Buono d'ordine prot. n. 1350/25.03.2022 Ditta Determash - Fornitura materiale igienico e di pulizia Z0935BF40E 562.12 2022-04-25 - 2022-06-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.220/E del 30/04/2022 Fornitura cartucce toner per fotocopiatore Scuola Infanzia di Zavattarello Z0C363553F 297.40 2022-05-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3954/FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 Visita guidata Z0C3867A07 110.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.180/FP del 12/05/2022 Fornitura materiale informatico relativo a Modulo "Monitor digitali interattivi per la Didattica" e Modulo "Digitalizzazione amministrativa" Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-622 - CUP H89J21008680006 Z0E35AEDA8 25401.65 2022-06-27 - 2022-06-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.130/E del 31/03/2022 Fornitura servizio di manutenzione e riparazione fotocopiatore KYOCERA KM2050 Scuola Primaria di Ponte Nizza Z13358E856 100.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Visita Guidata e Attività di Laboratorio - Museo Egizio di Torino del 03/05/2022 - n. 20 alunni + n. 3 docenti - cl. 5^ Scuola Primaria plesso di Varzi - IC "P. Ferrari" Varzi (PV) - Cod. prenotazione MPME3J8XX4EPVWYV Z163603104 265.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3951/FE del 16/11/2022 Visita guidata Reggia di Venaria Z183867A52 105.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2448 del 14.06.2022 - Rinnovo abbonamento servizio Rilevazione presenze di Nuvola - periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023 - CUP H89J21013000001 Z1A36CB935 300.00 2022-07-14 - 2022-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-32614 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 - Materiale Cancelleria Z22389FD2A 1111.83 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000325/P4 del 06/06/2022 Assistenza manifestazione sportiva "Corsa Campestre" del 28/05/2022 Z2536AE782 257.50 2022-07-08 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.95 / F del 31/12/2021 Esecuzione tamponi rapidi n. 18 per personale scolastico esenti da vaccinazione Covid 19 - Risorse art. 58 comma 4 - lett. a) DL 73/2021 Z263345805 315.00 2022-01-20 - 2022-01-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000002585/PA del 05/09/2022 NUVOLA - Area Alunni e Registro Elettronico. PAGO Nuvola e Nuvola APP Tutore studenti Z2736CB8CA 1450.00 2022-10-06 - 2022-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1740 del 21.04.2022 per servizio di analisi antigeniche antisars - tamponi orofaringeo per alunni ucraini - Risorse ex art. 58 comma 4 - lett a) - DL 73/2021 Z2D36171F2 144.00 2022-04-25 - 2022-08-24 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.6214/FVIAC del 27/05/2022 Fornitura materiale vario per Segreteria Z2D36924B0 121.70 2022-06-14 - 2022-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_22 del 26/05/2022 Fornitura di toner e cartucce per stampanti dell'Istituto Z2E367B352 650.00 2022-05-30 - 2022-05-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.503/E del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 Z2F3875934 1450.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P5 del 09/02/2022 Servizio RSPP periodo 01.02.2021-31.01.2022 Z313008B34 901.64 2022-03-22 - 2022-03-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2022/1/236 PA del 27/07/2022 Fornitura di materiale igienico sanitario - Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/202 Z3A370ED90 1164.40 2022-08-26 - 2022-08-26 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1147 del 14.03.2022 per fornitura prodotti di pulizia e igienici - Risorse L. 178/2020 - art. 1 commi 504-505 - Esami di Stato I Ciclo Z483591CDC 365.50 2022-03-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.124 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 Z4C3890D7C 318.57 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.133/E del 31/03/2022 Fornitura di n. 2 toner per stampante KYOCERA TK1150 Z4E35BB350 160.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2022/1/3 PA del 26/01/2022 Fornitura prodotti di pulizia ed igienici per plessi Istituto Z5634E2797 273.40 2022-03-22 - 2022-03-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine (Trattativa diretta n.3085107) prot. n. 2649 del 29/06/2022 Fornitura di n. 1 Monitor Desktop - HP P22 G4 - 21,5 - 16:9 - N. 1 Webcam 720P USB con microfono e n. 4 cuffie Karma L750 con microfono ad uso PC con connettori jack 3,5 Z5636F8379 245.90 2022-06-29 - 2022-08-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2905 del 10/08/2022 - Fornitura software "AGI CLIENT" integrato con Amm.ne Digitale + Tavoletta Grafometrica 10" + n. 6 Badge - CUP: H89J21013000001 Z5637747DD 926.52 2022-08-10 - 2022-10-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P783 del 04/08/2022 Fornitura Stampante multifunzione CANON MF-453 LASER pe plesso scuola secondaria di Ponte Nizza Z5737436C7 409.84 2022-08-26 - 2022-08-26 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.120 del 15/07/2022 Servizio di mediazione culturale a-s- 2021/2022 - Convenzione prot. n. 1030 del 04/03/2022 Z5937380F3 666.67 2022-08-08 - 2022-08-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2082 del 18.05.2022 - Servizio assistenza defibrillatore - pacchetto 4 anni - Risorse DL 73/2021 art. 58 - comma 4 - lett. b) - CUP H89J21013000001 Z5F3676071 400.00 2022-05-18 - 2022-06-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.132/FE del 08/07/2022 Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e ruolo DPO + Formazione anno 2022/2023 Z67370F6C0 650.00 2022-08-08 - 2022-08-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.48160 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 - Acquisto materiali vari legati alla realizzazione progetto Edugreen Z6A380C012 8952.98 2022-12-12 - 2022-12-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.256/2022 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 Z6F3870E4A 200.00 2022-12-27 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2022/1/335 PA del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 Z703865736 172.43 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.000017-0C4 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 - Acquisto Casa delle farfalle - edugreen Z7137E68EE 2544.00 2022-12-12 - 2022-12-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3952/FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 - Visita Reggia di Venaria Z763867A2A 90.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1433 del 30.03.2022 fornitura testi autoformazione docenti relativi all'Attività sull'Inclusione degli alunni con disabilità - L. 178/2020 - DM 188/2021 Z7A35D28F7 101.00 2022-03-30 - 2022-05-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.122/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 Z8638BC0A9 527.27 2022-12-27 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.68/PI del 19/04/2022 Ingresso e laboratorio Museo nazionale della Scienza e della Tecnol. - Visita Didattica del 12/04/2022 Scuola Primaria di Zavattarello - prenotaz. n. 82203150017 Z8A35CBE7C 353.00 2022-05-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1022052536 del 02/03/2022 Servizio di corrispondenza mese di gennaio 2022 Z8B3582D0E 100.39 2022-03-22 - 2022-11-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2277 del 31.05.2022 - acquisto tende oscuranti e servizio di riparazione veneziane per scuola primaria di Ponte Nizza - Risorse ex art. 58 comma 4 - DL 73/2021 - lett. f) - Decreto sostegni bis - CUP H89J21013000001 Z8B36A2C47 1831.97 2022-06-03 - 2022-11-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.34/PA del 14/04/2022 Uscita Didattica del 12/04/2022 Museo Sc. e Tecnica di Milano - EE di Zavattarello Z8D35CA3D7 481.82 2022-05-13 - 2022-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1367/2022 del 26/05/2022 Fornitura materiale pubblicitario relativo al progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-554 - CUP: H89J21007570006 ZA1365049D 280.87 2022-06-14 - 2022-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 971 del 01.03.2022 - ODA in Mepa n. 6674609 - fornitura di n. 2 armadi di classe per Scuola Materna di Varzi - CUP H89J21013000001 - ZA6356724C 572.13 2022-03-02 - 2022-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1152 del 14.03.2022 - acquisto n. 100 bobine di carta per pulizia - Risorse art. 1 - commi 504 - 505 - L 178/2020 - Esami di stato conclusiva primo ciclo in sicurezza sanitaria ZA83592AF8 370.00 2022-03-15 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Ingresso Museo Egizio di Torino per visita didattica del 03/05/2022 - n. 20 alunni + n. 3 Docenti - Codice prenotazione MPME89DEE8BQ3XQ2 - Cl. 5^ Scuola primaria plesso di Varzi - IC "P. Ferrari" Varzi (PV) ZA93603070 37.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1053 del 07.03.2022 per fornitura n. 11 Kit Pronto Soccorso + 1 armadietto p.s. per plessi Istituto- Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto sostegni bisCUP H89J21013000001 ZAD35718E7 265.00 2022-03-09 - 2022-05-26 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P0020284 del 15/03/2022 Fornitura n. 50 risme carta A/4 ZAD359557F 149.50 2022-04-05 - 2022-04-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1038 del 04.03.2022 per fornitura n. 20 trombe per segnali di evacuazione - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto sostegni bisCUP H89J21013000001 ZAE357811A 166.00 2022-03-09 - 2022-04-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine per Formazione Addetto e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ASPP - Modulo A - e-learning) n. 28 ore - D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - CUP H89J21013000001 ZBF36D3FE2 992.00 2022-06-17 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.105 del 14/11/2022 Fornitura del 14Z/11/2022 ZBF3844676 650.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.505/E del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 ZC0385F71E 496.70 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Trattativa diretta n.3079982 su Mepa per fornitura n. n. 16 Tablet Lenovo ZA5V0280SE Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) 4 GB RAM - Risorse accoglienza alunni ucraini 2022 ZC636EF323 3806.40 2022-07-14 - 2022-08-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.4686/FVIDF del 29/07/2022 Fornitura materiale vario per ufficio di segreteria ZC63732C98 631.74 2022-08-26 - 2022-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1865 del 03.05.2022 - Acquisto materiale igienico e di pulizia - Risorse ex art. 1 commi 504-505 - Esami di Stato primo ciclo L. 178/2020 ZC83629E91 786.44 2022-05-03 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.S1048 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 Adozione principi psico-pedagogici e di pratiche metodologiche montessoriane ZC83773882 8059.06 2022-12-27 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.139/PA del 18/12/2022 Fornitura del 18/12/2022 ZC838808C4 490.91 2022-12-27 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1434 del 30.03.2022 per fornitura testi autoformazione docenti relativi all'Attività sull'Inclusione degli alunni con disabilità - L. 178/2020 - DM 188/2021 ZCB35D13A8 441.64 2022-03-30 - 2022-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2352 del 07.06.2022 per Corso di Aggiornamento RLS (8 ore) Prof. Marini Armanda - Risorse ex art 58 comma 4 del 25.05.2021 - DL 73/2021 "Decreto sostegni bis" lett. a) ZCC36AE37F 160.00 2022-06-07 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P7 del 18/02/2022 Corso di Formazione ed addestramento Addetti Antincendio - Rischio medio ZD03526389 1242.00 2022-03-22 - 2022-03-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.94 del 11/05/2022 Fornitura per stampa n. 1000 schede con rilegatura divise in 20 libretti per attività di autoformazione docenti relative agli alunni con disabilità ZDC3641693 120.00 2022-05-25 - 2022-05-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine per corso di formazione PREPOSTI n. 8 ore - D.Lgs 81/2008 art. 37 - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e 07/07/2016 ZDE36DC2CC 772.00 2022-06-22 - 2022-07-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.63/FE del 21/01/2022 Gestione adempimenti AGID ZDF34DE2A0 290.00 2022-02-16 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.131/E del 31/03/2022 Fornitura Fotocopiatore multifunzione rigenerato Develop Ineo 163 per Scuola Materna di Varzi ZE235A124E 600.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.143E del 17/03/2022 Servizio di hosting - anno 2022 - sito Webb "icvarzi.edu.it" ZE535A422D 79.20 2022-04-05 - 2022-04-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.108 del 27/05/2022 Uscita didattica del 25.05.2022 - Parco Nazionale del Gran Paradiso - Scuola Primaria di Ponte Nizza ZE935F255A 850.00 2022-06-14 - 2022-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.95/PA del 06/10/2022 Fornitura - Servizio noleggio pullman 03-05-2022 ZF335F2CF3 600.00 2022-10-27 - 2022-10-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine per acquisto programma Inventario Win - Argo Software - Risorse ex art. 58 comma 4 - 25.05.2021 - DL 73/2021 lett. d) - Decreto sostegni bis - CUP H89J21013000001 ZF536A19C9 315.00 2022-06-03 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-13554 del 28/04/2022 Fornitura carrello porta palloni per palestra Primaria di Ponte Nizza ZF6361A142 56.04 2022-05-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Esperto Psicologo per la seguente attività "Sportello di ascolto psicologico per tutti i plessi dell'Istituto" rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie dell'Istituto per l'a.s. 2021/2022 - CUP 89J21013000001 Z07343727A 1600.00 2021-12-28 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2714 del 30.07.2021 - Fornitura mat.li montessoriani - Prog. "Adozione dei principi psico-pedagogici e di pratiche metodologiche montessoriane in classi e sezioni scuole primarie e inf. dell'IC di Varzi - Aree interne - CUP H8 Z0D32A5B15 1736.05 2021-11-30 - 2022-01-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4563 del 29/12/2021 per fornitura cartucce, toner per fotocopiatori e stampanti dell'Istituto - integrazione scorte di magazzino Z0D34A5CDC 555.00 2021-12-29 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4556 del 29.12.2021 per intervento di manutenzione e riparazione fotocopiatore Kyocera Taskalfa 181 plesso di Varzi Z1534A5C13 103.00 2021-12-29 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 3890 del 12/11/2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario Z1F33E1D45 674.47 2021-11-30 - 2022-01-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 3843 del 10/11/2021 - Rinnovo abbonamento "Sito Web" periodo 01/01/2022 - 31/08/2022Madisoft Z3033D7D22 150.00 2021-11-30 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.85 del 09/12/2021 Saldo Fatt. n. 85 del 09/12/2021 - Compenso per incarico Medico Competente Istituto - anno 2021 Z313002B34 518.00 2021-12-29 - 2022-01-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 3840 del 10/11/2021 - Croce Rossa Comitato di Voghera - Servizio per assistenza manifestazione Sportiva Corsa Campestre del 13/11/2021 Z4B33D7B96 130.00 2021-11-30 - 2022-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4536 del 28.12.2021 - fornitura materiale didattico per inclusione studenti con disabilità - CIG: H89J2101137001 Z55349F3BF 140.00 2021-12-28 - 2022-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Trattativa Diretta prot. n. 4159 del 30/11/2021 - Acquisto materiale didattico per plessi AA Varzi -Bagnaria - Zavattarello - EE Zavattarello - Ditta Borgione Z98341F6E6 503.25 2021-11-30 - 2022-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4437 del 20.12.2021 - Fornitura materiale didattico destinato al potenziamento delle attività di inclusione per studenti con disabilità - "Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. d) - D.L. 41/2021 - CUP H89J21011370001 ZA3347F84C 281.35 2021-12-20 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine Prot. n. 3653 del 28/10/2021 - fornitura materiale didattico destinato al potenziamento delle attività di inclusione per studenti con disabilità - CUP H89J21011370001 ZA833AB25C 1025.06 2021-11-30 - 2022-01-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4542 del 28.12.2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario - Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. a) - DL 41/2021 - CUP H89J21011370001 ZB534A07BD 71.26 2021-12-28 - 2022-03-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'Ordine prot. n. 3805 del 08/11/2021 - Corso di Formazione Generale e Specifica rischio medio Sicurezza Lavoratori -DLsg 81/2008 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL73/2021 lett. a) - CUP H89J21013000001 ZC4343DF44 1417.00 2021-12-03 - 2022-01-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4325 del 10/12/2021 per rinnovo abbonamenti programmi Argo - anno 2022 ZC4345919D 490.00 2021-12-10 - 2022-02-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4291 del 09.12.2021 - Abbonamento 2022 per riviste: Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola ZD93450339 140.00 2021-12-09 - 2022-01-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.0000003387/PA del 12/10/2021 Rinnovo abbonamento al Softw. "Amministrazione Digitale - Nuvola" periodo 01.09.2021-31.12.2021 ZDB3183251 1200.00 2021-11-30 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 2021BENA005002762 del 19/12/2021 - Premio assicurativo per polizza assicurativa alunni e personale Istituto a.s. 2021/2022 ZEE3358FCA 6015.00 2021-12-23 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4540 del 28.12.2021 - Fornitura materiale didattico destinato al potenziamento di inclusione per studenti con disabilità - Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. d) - DL 41/2021 - CUP H89J21011370001 ZF3349FEF5 362.33 2021-12-28 - 2022-04-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4363 del 13.12.2021 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria ZF43460E53 237.38 2021-12-23 - 2022-01-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4326 del 10.12.20212 per abbonamento Sidi personale WEB - anno 2022 ZF834591E7 120.00 2021-12-10 - 2022-01-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.7X01974730 del 15/06/2020 - Fornitura N. 20 SIM CARD -ABB. BIMESTRE APRILE/MAGGIO2020 Z822CADF2D 1438.41 2020-08-03 - 2022-10-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.8719062918 del 28/02/2019 - Spese postali mese di Gennaio 2019 3154296F63 401.52 2019-03-11 - 2022-02-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Dettagli
Categoria: Tabelle ANAC
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OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
Pagamento Fattura n.3PA del 14/06/2021 -Fornitura materiali montessoriani - Risorse art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 Z0131F67A1 685.15 2021-07-09 - 2021-07-09 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.73 del 07/06/2021 - Materiale didattico Montessori "Risorse art. 31 comma 6 - DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 Z0731F6749 81.96 2021-07-22 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 122 del 02/09/2021 - fornitura materiale montessoriano - Progetto: Adozione dei principi psico-pedagogici e di pratiche motodologiche montessoriane in classi e sez. della scuola primaria e infanzia dell'Istituto - CUP: H82H18000040001 Z0A32A40C8 1129.63 2021-09-02 - 2021-09-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.411/2021 del 30/06/2021 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Nota M.I. prot. n. 7144 del 25/03/2021CUP: H89J2100416000 Z0D32353EC 901.64 2021-06-30 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_21 del 10/03/2021 Z0E30A3F1A 1357.00 2021-03-25 - 2021-03-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.P708 del 21/07/2021 - n. 4 PC completi per Uffici di Segreteria Z10326FD14 3042.00 2021-08-27 - 2021-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 738/FE del 27.10.2021 - Fornitura materiale di pulizia e DPI Z15338B518 1819.55 2021-10-27 - 2021-11-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n. P6 del 31/03/2021- CORSO FORMAZIONE PREPOSTI D.Lgs 81/2008 Z16311C9D7 264.00 2021-03-31 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.V3-17092 del 15/07/2021 - Materiale Didattico e di cancelleria - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 Z1832649D9 600.00 2021-07-15 - 2021-08-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.140E del 19/03/2021 Z1C310B30B 79.20 2021-03-19 - 2021-03-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.38 del 17/06/2021 - Incarico Medico Competente (Prot. n. 171 del 29.01.2020) periodo: 01.02.2020 - 31.01.202 Z1F2B648F2 242.00 2020-02-01 - 2021-01-31 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.104 del 06/03/2021 - Fornitura mascherine FFP2 -CE - Z2830D46CC 650.00 2021-03-06 - 2021-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.2 del 28/09/2021 - Lavaggio tende plessi vari Istituto - Risorse ex art. 58 comma 4 lett. a) - D.L. n. 73/2021 Z2E331FE35 260.00 2021-09-28 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P7 del 02/03/2021 -Fornitura materiale dispositivo di sicurezza. Z4730C64D2 104.00 2021-03-02 - 2021-05-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2530 del 26/02/2021 -Fornitura HP 250G7 15-1035G1 158GB/512 W10PRO ACDMCNILOX USP PREMIUM LINE 21000W 3000 VA TOWER 5 MIN Z4D30C6575 829.00 2021-02-26 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-29384 del 25/11/2021 Saldo Fatt. n. V3-29384 del 25/11/2021 - materiale didattico per plessi EE Romagnese e Ponte Nizza a.s. 2021/2022 Z5A33D8874 422.17 2021-11-25 - 2021-12-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 312/PA del 27/10/2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario - Risorse art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021 Z5E331FD6B 899.40 2021-10-27 - 2021-12-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.12EL del 22/02/2021 - Fornitura materiale facile consumo - cancelleria - Ditta EUROCART Z5F30A7B2C 367.98 2021-02-22 - 2021-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.02071/21 del 01/04/2021 - ABBONAMENTO 2021 - Riviste: Amministrare la Scuola; Dirigere la Scuola. Z61311CA72 140.00 2021-04-01 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.P19 del 30/09/2021 Corso di Formazione Specifica Sicurezza Lavoratori - Rischio medio - D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - 8 ore - Risorse PNFD a.s. 2020/202 Z6433502AA 997.00 2021-09-30 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.7764 del 05/08/2021 - PC Tower per LIM plesso Secondaria di Ponte Nizz Z6732A63A7 409.84 2021-08-05 - 2021-09-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2021/1/73 PA del 25/02/2021 - Fornitura materiale igienico e di consumo. Z6930A3841 1228.75 2021-02-25 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.FDD/24 del 27/09/2021 - Fornitura n. 16 tavoli e n. 12 sedie - Risorse ex art. 58 - comma 4 lett. f) DL 73/2021 Z6C32FA72F 2036.00 2021-09-27 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.40/FE del 01/06/2021 - Servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 Z6D2D77B1A 900.00 2021-01-01 - 2021-06-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. PA 22_21 del 28/07/2021 - Risorse ex art. 31 - comma 6 - DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 Z6F3278675 826.00 2021-07-28 - 2021-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.P14 del 13/07/2021 - Corso di Formazione RLS del 13.07.202 Z753264194 80.00 2021-07-13 - 2021-08-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1-00000247 del 29/04/2021 - Fornitura materiale sportivo per Progetto " Sulle ali dello sport" -Bando congiunto fra Regione e Lombardia e Fondazione Cariplo -anno 2019/20 -Approvato con DDS n. 5115 del 11/04/2019. Z76317378C 492.00 2021-04-29 - 2021-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.282 FP del 12/05/2021 - Fornitura materiale sportivo per Progetto "Sulle ali dello Sport" -Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - anno 2019/20 - approvato con DDS n.5115 del 11/04/2019 Z813176898 234.42 2021-05-12 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt n.7X04229981-7x00419673-7X01408081-7X01901168-7X00419673-7X01408081-7X01901168-7X02584397-7X03219011 Z822CADF2D 821.63 2020-08-03 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.2021/1/277 PA del 22/09/2021 - Fornitura materiale igienico e di pulizia - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 Z8632DB059 165.74 2021-09-22 - 2021-11-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 27/05/2021 - Risorse art. 31 comma1 - lett. a) DL 41/2021 Fornitura poltrone girevoli ergonomiche con tessuto ignifugo Z8831B16C0 990.00 2021-05-27 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.4PA del 05/07/2021 - Materiale didattico Montessori - "Risorse ex art. 31 - comma 6 - DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 Z90321C8CE 1019.57 2021-07-05 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.FDD/29 del 19/11/2021 - BELCA S.r.l. - CUP H89J21013000001 - Risorse ex art. 58, comma 4, lett.f) DL 73/2021 Z9633DF3CF 276.00 2021-11-30 - 2021-12-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.1155 del 10/09/2021 - Corso di Formazione Docenti on line "Non sono un voto" Z9C32FD189 1167.24 2021-09-10 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.P18 del 14/09/2021 - Fornitura di Nastro adesivo per segnalazioni - Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. a) DL 41/202 Z9F3332D3C 200.00 2021-09-13 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_21 del 18/05/2021 - Fornitura materiale informatico di facile consumo. ZA631A698 104.00 2021-05-18 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P188 del 12/05/2021 - Fornitura bobine di carta da mani - Risorsev art. 31 comma 1 lett. a- D.L. 41/2021 ZA731ABD0F 309.00 2021-05-12 - 2021-06-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_21 del 24/02/2021 ZAB30A403D 98.00 2021-02-24 - 2021-03-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000001649/PA del 08/05/2021 - Fornitura NUVOLA RILEVAZIONE ZAB318331B 563.00 2021-05-08 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000000055/PA del 18/02/2021 ZAE30A410C 600.00 2021-02-18 - 2021-03-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.37 del 04/10/2021 - Intervento di manutenzione Rete Internet nei plessi Primaria di Varzi e Zavattarello e Infanzia di Varzi ZC7311C981 370.00 2021-10-04 - 2021-10-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.12100600010000027233 del 31/05/2021 - Fornitura materiale sportivo per Progetto "Sulle ali dello Sport" -Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - anno 2019/20 - approvato con DDS n.5115 del 11/04/2019 ZD53184D22 2551.04 2021-05-31 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.9/PA del 02/03/2021 - Contratto CIELO AVT AZIENDE - Annuale - Canone periodo 19-01-2021/18-01-2024Servizio di Connettività di rete fissa per la scuola second. I grado di Varzi - Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020- Misure per la Did ZD630A43FC 1434.43 2021-03-02 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.0000003387/PA del 12/10/2021 Rinnovo abbonamento al Softw. "Amministrazione Digitale - Nuvola" periodo 01.09.2021-31.12.2021 ZDB3183251 1664.00 2021-10-12 - 2021-12-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.2021/1/179 PA del 26/05/2021 - Fornitura guanti in vinile -"Risorse art. 31 - comma 1 - lett a) - DL 41/2021 - Decreto Sostegni" ZDD31AC5BB 178.00 2021-05-26 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P16 del 14/09/2021 - Corso di Formazione Generale Sicurezza Lavoratori - D.Lgs 81/2008 n. 4 ore - del 06/09/2021 ZE132F134B 532.00 2021-09-14 - 2021-09-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.55 del 23/07/2021 - Materiale didattico Montessori - Risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 ZE3322D546 832.60 2021-07-23 - 2021-08-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 398 del 22/09/2022 - Fornitura Cedole Librarie a.s. 2021/2022 per plessi primaria Istituto ZE632CFE49 116.00 2021-09-22 - 2021-11-29 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.0000003628/PA del 14/10/2021 Rinnovo abbonamento software Registro Elettronico-App Tutore-Studente-Pago Nuvola-Area Alunni periodo 01.09.2021 - 31.08.2022 ZF13183162 1450.00 2021-10-14 - 2021-12-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.2021/1/182 PA del 26/05/2021 - Materiale igienico e di pulizia - "Risorse art. 31 - comma 1 - lett a) - DL 41/2021 - Decreto Sostegni" ZF531AC16A 516.20 2021-05-26 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.10/241 del 28/05/2021 -Fornitura n. 20 tromba da stadio. ZF631B1ED4 146.00 2021-05-28 - 2021-06-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. V325510 del 28.10.2021 - Fornitura materiale didattico per studenti con disabilità - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021 ZF8334395C 219.80 2021-10-28 - 2021-11-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000001672/PA del 20/05/2021 - Fornitura N. 10 Badge NFC - ZFA31833CF 50.00 2021-05-20 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. 28 del 19/07/2021"Sportello di ascolto psicologico per tutti i plessi dell'Istituto" rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie dell'Istituto per l'a.s. 2021/2022 - CUP 89J21013000001 Z07343727A 1600.00 2020-12-15 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. V3-444 e V3-2040 - Buono d'Ordine prot. n. 2553 del 29.12.2020 - Fornitura materiale didattico e cancelleria per Plesso Infanzia di Varzi Z0F300339A 254.87 2020-12-29 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. 31/E del 14.01.2021 Buono d'ordine prot. n.2557 del 29.12.2020 - Fornitura ausili didattici per studenti con disabilità - Misure per la Didattica Digitale Integrata - CUP H81D20001500001 Z1F30001FD 3405.00 2020-12-29 - 2021-03-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. 142 del 31.12.2020-Buono d'Ordine prot. n. 2533 del 28.12.2020 - Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio di Segreteria Z402FF623E 159.51 2020-12-28 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. 3828 del 15/11/20 - Buono d'ordine prot. n. 1017 del 14/08/2020 - Acquisto software Rilevazione Presenze + n. 8 Kit rilevatori presenza Z4A2DFD7D6 2200.04 2020-11-15 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. V3-15519 - V315518 - V315517 - V315876 - Acquisto materiale didattico per plessi vari - a.s. 2020/2021 Z6B2EEBFE4 643.98 2020-10-27 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. 1 del 03/01/2021 - Fornitura ed installazione Access Point presso la Sede centrale di Varzi e il plesso Scuola Secondaria di Ponte Nizza per ampliamento della Connettività - Misure per la Didattica Integrata - CUP H81D2000 Z842FF60F6 520.00 2020-12-22 - 2021-01-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2021BENA005001225 del 09/01/2021 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2020 Z9B299F481 3375.00 2020-01-30 - 2021-01-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. 743/PA del 11/03/2021-Buono d'ordine prot. n. 1895 del 03/11/2020(Software SITO WEB Istituto) ZA12F0E3D2 490.00 2020-11-03 - 2021-05-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Fatt. n. V3-1061 del 18/01/21 e n V3-2039 del 27/01/21 - Fornitura materiale didattico e cancelleria per Plesso Infanzia di Bagnaria ZA33003155 83.76 2020-12-29 - 2021-02-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Fatt. n. 677 del 23/11/2020 Acquisto fornitura di reintegro presidi medici presenti nelle cassette di pronto soccorso dei 10 plessi dell'Istituto per l'a.s. 2020/21 ZC32EE37CB 435.00 2020-12-03 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Fatt. n. 504/E del 28.12.2020 - Buono d'ordine prot. n. 2204 del 27.11.2020 per acquisto dispositivi di protezione e materiale igienico per pulizia locali. ZCA2F730F5 542.50 2020-11-27 - 2021-02-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. PA20_0095 del 15.12.2020 -Buono d'ordine prot. n. 2348 del 10/12/2020(fornitura detergente disinfettante per Lavasciuga) ZCB2EE3411 167.75 2020-12-10 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. 2020/1/523 del 31/12/2020 - Buono d'ordine prot. n. 2465 del 18.12.2020 per fornitura materiale igienico e di consumo ZCE2FE3255 672.35 2020-12-19 - 2021-02-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. 953/PA del 04/01/2021-Buono d'ordine prot. n. 2323 del 09/12/2020 (Rinnovo Contratto di Assistenza 2021 programmi: AVCP-BILANCIO WEB - C.U. - EMOLUM. WIN - PERSON. WEB) ZF82FA859E 490.00 2020-12-10 - 2021-02-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. 1021012166 - 1021076202 -1021100415-1021161009-1021232535-1021260786 3154296F63 301.18 2019-03-11 - 2021-08-31 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Dettagli
Categoria: Tabelle ANAC
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OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
Pagamento Fattura n.11388 del 30/09/2020 - Fornitura materiale per Progetto PON smart class per le scuole del primo ciclo Codice IdentificativoProgetto: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-630 Z012DD5E63 10722.89 2020-09-30 - 2020-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.114/PA del 23/07/2020 - Fornitura pannello acrilico in plexiglass con foro passacarte per Ufficio di Segreteria(Risorse DL. 18/2020 - nota Miur prot. 8308 del 03.04.2020) Z032D83A28 84.90 2020-07-23 - 2020-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.89/2020 del 25/09/2020 Z042E709E6 358.00 2020-09-25 - 2020-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.22/F del 10/03/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO Z112C62C14 252.50 2020-03-10 - 2020-04-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.5/PA del 19/10/2020 - Fornitura materiale didattico per le sezioni Montessori Infanzia e Primaria del Plesso di Varzi. Z142DFD7FD 621.20 2020-10-19 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2020/1/51 PA del 26/02/2020 Z192C03D87 180.46 2020-02-26 - 2020-04-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 189/PA del 14/10/2020 - Buono d'ordine Prot. n. 1479 del 01.10.2020 Dispositivi Digitali per alunni per DAD - Risorse art. 120 comma 2 - DL 18/2020 - Quota BCIG: H86J20001930001 Z1B2E93DFC 329.80 2020-10-14 - 2020-12-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FPA 2/20 del 27/07/2020 - Fornitura materiale e posa per sistemazione impianto elettrico Ufficio Presidenza ev Segreteria. Z1E2DA8EB2 2453.48 2020-07-27 - 2020-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.18 del 29/02/2020 - per fornitura spettacolo teatrale agli alunni di scuoladell' infanzia dell'Istituto. Z222BC7936 499.99 2020-02-29 - 2020-03-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fatture n. P100 del 28/09/2020 e n. P119 del 22/10/2020 - Buono d'ordine prot. n. 1176 del 04/09/2020 - Acquisto materiale igienico e di consumo - isorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z252EFE3 2999.94 2020-09-28 - 2020-12-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.29/F del 22/04/2020 - Per fornitura Mascherina sanitaria CF X 50PZ Z272CC6272 195.00 2020-04-22 - 2020-05-21 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 283/PA del 30/09/2020 -Buono d'ordine prot. n. 1265 del 15.09.2020 - n. 9 Aspirapolvere - Liquidi - isorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z342E4F0CB 2082.00 2020-09-29 - 2020-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 23_20 del 29/10/2020 -FORNITURA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E PULIZIA GENERALE PARTI DI RICAMBIO. Z3F2EE3397 248.00 2020-10-29 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 246 del 30/09/2020 - Buono d'ordine prot. n. 1148 del 02/09/2020 - n. 10 termoscanner a muro - Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z502E23F3A 1600.00 2020-09-30 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.221 del 29/02/2020 - Z532C0DA59 797.00 2020-02-29 - 2020-03-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. PA20_0065 DEL 30/10/2020 -Buono d'ordine prot. n. 1331 del 22.09.2020 - n. 1 Lavasciuga -Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z622E609D7 3539.99 2020-09-30 - 2020-10-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.57/FE del 01/07/2020 - Servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 Z6D2D77B1A 900.00 2020-08-03 - 2020-08-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 158/2020 del 09/12/2020 -Buono d'ordine n. 2292 del 07/12/2020 Z742FA0BC2 718.00 2020-12-09 - 2020-12-21 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2020/1/406 PA del 27/10/2020 - Fornitura materiale igienico e di consumo. Z762EDAA71 735.20 2020-10-27 - 2020-11-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.12/00 del 19/02/2020 - per partecipazione alunni ai campionati studenteschi di sci e di snowboard ai piani di Bobbio. Z7E2BCD4AE 330.91 2020-02-19 - 2020-03-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatture n.7X01974730 del 15/06/2020 -N. 7X02717756 del 14/08/2020 n.7X03452525 DEL 14/10/2020 -N. Fornitura DATI20 SIM CARD ABB. BIMESTRI: APRILE/MAGGIO - GIUGNO/LUGLIO - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 Z822CADF2D 137.78 2020-06-15 - 2020-11-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 188/PA del del 147107202Buono d'ordine prot. n. 1477 del 01.10.2020 per acquisto n. 1 PC e n. 2 Tavolette grafiche - Dispositivi Digitali per alunni per DAD ai sensi dell'art. 120 comma 2 DL 18/2020 - Quota ACUP H86J20001930001 Z882E93DF3 592.20 2020-10-14 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.272 del 26/08/2020 - Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z912DF7F1F 1750.00 2020-09-29 - 2020-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatture n. A 2805 del 29/04/2020 e n. A3612 del 20/05/2020 - Fornitura materiale igienico-sanitario Z962CCB359 521.89 2020-04-22 - 2020-06-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.363 del 25/08/2020 - Fornitura dispositivi di protezione e materiale per igiene personale. Z982DF8CC6 1364.00 2020-08-25 - 2020-09-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2020BENA005000307 del 15/01/2020 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2020 Z9B299F481 3375.00 2020-01-15 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.157 del 28/10/2020 - Fornitura materiale didattico per le sezioni Montessori dell'Infanzia e Primaria del plesso di Varzi. Z9E2DFD7ED 1640.89 2020-10-28 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.184E del 25/03/2020 - Fornitura licenza icvarzi.edu.it Z9F2C86D9C 79.20 2020-03-25 - 2020-03-31 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000002960/PA del 04/10/2020 per fornitura Registro elettronico e Amministrazionr Digitale. ZA02CE7A0A 2000.00 2020-10-04 - 2020-11-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.130/PA del 31/08/2020 - Fornitura n. 10 Termo Scanner Digitali a infrarossi T168 ZA92E17D8D 770.00 2020-08-31 - 2020-09-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.136/F/PA del 04/06/2020 - Corso formazione sull'uso della piattaforma G Suite for education per l'attuazione della didattica a distanza ZB12D22116 200.00 2020-06-04 - 2020-07-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2020/1/52 PA del 26/02/2020 -fORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ZBA2C03CCD 999.48 2020-02-26 - 2020-04-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3/PA del 20/01/2020 - acquisto videoproiettore EPSON EB-670 ZC62B89428 735.00 2020-01-20 - 2020-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_20 del 17/02/2020 per acquisto kit mantenance e rullo fusore per Kiocera KM-1635 ZCB2BE68CC 265.00 2020-02-17 - 2020-03-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3 del 02/09/2020 - Lavaggio tende classi Istituto -Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 ZD12DF1AB7 213.00 2020-09-02 - 2020-09-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.60/PA del 15/04/2020 -per fornitura n. 20 SAMSUNG Galaxy Tab.A 10.1 LTE (32GB) 24 mesi ZDB2CAAF97 4180.00 2020-04-15 - 2020-05-21 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n.20000817 del 31/10/2020 - Buono d'ordine prot. n. 1292/17.09.2020 - n. 6 nebulizzatori per disinfezione locali - Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 ZE02E5BDFD 2490.00 2020-10-31 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.154 del 07/09/2020 -Fornitura Targa stampata in forex con logo e scritte PON ZE32E2AC76 130.00 2020-09-07 - 2020-09-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P104 del 09/09/2020 - Acquisto materiale igienico e dispositivi di protezione per l'avvio in si curezza delle attività didattiche. ZE62E34D16 813.83 2020-09-09 - 2020-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 144 del 27/08/2020 - CUP H82G20000780007 - CIG Pagamento Fattura n.144 del 27/08/2020 -Fornitura lotto di n. 35 etichette adesive in carta lucida patinata f.to 2x6 cm.ZE82E10930 - ZE82E10930 13.97 2020-08-27 - 2020-09-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.208 del 28/02/2020 -Fornitura materiale informatico- ZE92C0DA94 995.00 2020-02-28 - 2020-03-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.115/PA del 23/07/2020 -Fornitura e installazione attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche relativi al Progetto PNSD - Azione#7 - ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Avviso 27.11.2018 prot. 30562C ZF22D46A4C 17585.00 2020-07-23 - 2020-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.8719062918 del 28/02/2019 - Spese postali mese di Gennaio 2019 3154296F63 146.90 2019-11-01 - 2020-08-31 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. V3-28021 del 10712/2019 -Acquisto materiale di cancelleria per Scuola primaria di Zavattarello Z232AFB1A8 139.34 2019-12-10 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura per Incarico per attività inerenti al Progetto di potenziamento culturale Z2528857E1 150.00 2019-12-21 - 2020-02-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. FPA 1/20 del 05/0172020 -INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/02/2019 AL 31/01/2020 Z2725ED037 926.61 2019-12-21 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 173/PA del 20/12/2019 -Acquisto Server Tower A 1 Processore completo + installazione, configurazione e collaudo Z462AD9120 2650.00 2019-12-20 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 16 del 17705/2020 -Contratto di prestazione d'opera per Incarico di Medico competente dal 01/02/2019 al 31/01/2020 Z57269986D 782.00 2019-12-21 - 2020-05-21 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 30_19 del 31/12/2019 - Trasporto alunni a Pavia e ritorno nell'ambito d3el progetto "I tamburi del castello" del 17/11/20191 Z6A2A91CBD 128.24 2019-12-31 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 489/PA del 02/01/2020 -Rinnovo abbonamento di manutenzione ed assistenza programmi ARGOSOFTWARE 2020 Z762b50163 460.00 2019-12-20 - 2020-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 03632/19 del 31/12/2019 -RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE DIRIGERE/AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 Z9F2B4C4DD 140.00 2019-12-19 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 1620004224 del 31/01/2020 - importo dovuto servizio tutela SIAE per realizzazione Spettacolo Teatrale del 04/12/2019 ZA52AC8E65 80.18 2019-12-12 - 2020-02-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 201971/372PA del 16/12/2019 - Acquisto materiale igienico sanitario ZE92AF4AA 235.90 2019-12-10 - 2020-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 586 del 31/10/2019 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ZEC2A549F9 145.00 2019-10-31 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Dettagli
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Pagamento Fattura n.8719062918 del 28/02/2019 - Spese postali mese di Gennaio 2019 3154296F63 63.64 2019-03-11 - 2019-12-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.151/FE del 14/03/2019 - per fornitura materiale di cancelleria. Z0A2787285 438.00 2019-03-27 - 2019-03-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_19 del 27/09/2019 per intervento di riparazione fotocopiatrice e sostituzione tamburo nero. Z1329C163F 210.00 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
ACQUISTO VOLUMI SPECIFICI IN SUPPORTO ALLA DIDATTICA Z172AB7206 54.83 2019-11-26 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-22133 del 28/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - Scuola Primaria Varzi- Z212A4AF40 124.83 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.17/FE del 02/04/2019 per saldo viaggio di istruzione a Padova/Venezia /Asiago dall'8 al 10 Maggio 2019 z2227b808a 8815.00 2019-04-29 - 2019-04-29 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.66 del 16/05/2019 per fornitura servizio di plastificazione n. 10 locandine formato A3 e n. 100 pirghevoli a 3 ante. Z222869DDC 105.00 2019-06-04 - 2019-06-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-22332 del 29/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - Scuola Infanzia Zavattarello Z242A450F4 92.07 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.10/PA del 13/05/2019 - Ingresso in Osservatorio , alunni di scuola primaria Ponte Nizza, in data 13/05/2019 Z292851985 195.00 2019-05-27 - 2019-05-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FPA 38/19 del 07/08/2019 per fornitura registro eletronico anno sc. 2019/20 Z2A297490E 1150.00 2019-10-07 - 2019-10-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-23741 del 11/11/2019 per fornitura materiale facile consumo per Scuola Primaria di Romagnese Z2A2A4A102 61.75 2019-12-04 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2/1 del 18/01/2019 Incarico Medico Competente 2018 Z2B26528F3 282.00 2019-03-11 - 2019-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.00001 del 10/06/2019 -Compenso per attività di teatro - Progetto "La nostra casa" Z2F26D67FF 2000.00 2019-06-13 - 2019-06-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-22131 del 28/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - scuola Infanzia di Varzi Z2F2A49988 253.18 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
FORNITURA CALZATURE STORICHE Z39286FA57 150.00 2019-05-16 - 2019-07-01 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n.2019/1/319 PA del 31/10/2019 per fornitura materiale igienico-sanitario Z392A5D5FA 173.70 2019-12-16 - 2019-12-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-22132 del 28/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - Scuola infanzia Bagnaria. Z3C2A48B63 89.51 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.490 del 31/08/2019 per fornitura cedole librarie a.s. 2019/20 Z44293D3D6 58.00 2019-10-07 - 2019-10-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Riparazione e sostituzione di alcuni elementi sui tamburi in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.62 del 08/04/2019 Z4927F1115 430.00 2019-05-06 - 2019-05-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.20194G02843 del 20/06/2019 - Corso di formazione "Le assenze per L. 104" Z4A28BFF6A 160.00 2019-07-10 - 2019-07-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.38 del 09/07/2019 per fornitura di materiali per le sezioni Montessori- Z4C2913B46 943.28 2019-08-05 - 2019-08-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - CANCELERIA Z4C2AD3A80 112.33 2019-11-26 - 2019-12-16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n.2019/1/214 PA del 26/07/2019 per fornitura materuale igienico e di pulizia. Z4E2928B22 1160.92 2019-08-05 - 2019-10-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.140E del 02/04/2019 per fornitura servizio hosting per il passaggio dal dominio gov.it al dominio edu.it Z54278C72D 79.20 2019-05-02 - 2019-05-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1 del 30/05/2019 per attività di orientiring, tiro con l'arco e trekking dal 21 al 22 maggio 2019 Z5628519E2 782.31 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-20884 del 14/10/2019 - Fornitura materiale facile consumo - cancelleria per Scuolòa Primaria di Ponte Nizza. Z622A0AIC9 198.96 2019-11-11 - 2019-11-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.213 del 22/10/2019 per visita guidata al Memoriale della Shoah a Milano in data 07/11/2019 - Classi 3^A-B-C z682a447da 175.00 2019-10-24 - 2019-10-24 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.13/FE del 11/03/2019 z6a277d8f8 3648.00 2019-03-19 - 2019-04-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000071/PA del 22/05/2019 per ingresso al Parco Giardino Sigurtà - Scuola Primaria Ponte Nizza. Z6E275EAE9 459.00 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
FORNITURA SERVIZIO AUTONOLEGGIO PER USCITA DIDATTICA DA ROMAGNESE/ZAVATTARELLO A TORINO E RITORNO Z742A2D38B 700.00 2019-10-15 - 2019-12-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0043PA/2019 del 20/03/2019 - Acquisto materiale per Progetto Ceramica a.s. 2018/19 Z782768C71 218.94 2019-04-10 - 2019-04-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Fornitura autonoleggio per uscita didattica da Varzi a Milano in data 03/12/2019 Z822ADA538 720.00 2019-11-28 - 2019-12-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 10/05/2019 - rinnovo assistenza e manutenzione per l'anno 2019 di alcuni software dei programmi per la gestione didattica dell'Ufficio di segreteria. Z8327F1202 1000.00 2019-05-27 - 2019-05-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000052/PA del 14/05/2019 per fornitura servizio in autopullman del 14/05/2019 Z912759733 1140.00 2019-07-01 - 2019-07-01 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.633/PI del 08/11/2019 per fornitura biglietti di ingresso al Museo Scienza e Tecnica di Milano in data 07/11/2019 Z942A0E435 353.00 2019-12-04 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
INCARICO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' LABORATORIO DI CERAMICA Z9927DE7FE 800.00 2019-03-13 - 2019-05-27 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n.153/FE del 15/03/2019 per fornitura materiale igienico sanitario. Z9D27872EC 461.74 2019-03-27 - 2019-03-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1/FE del 11/06/2019 servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 - Ruolo e responsabilità di DPO Z9D28B9A3F 950.00 2019-07-01 - 2019-07-01 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-10749 del 15/05/2019 - Acquisto cancelleria e materiale di facile consumo per Uffici amministrativi. ZA4283A3C7 214.89 2019-05-27 - 2019-06-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.351 del 29/07/2019 per intervento di riparazione fotocopiatrice taskalfa2551- ZA62939020 227.00 2019-08-05 - 2019-08-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 30/05/2019 per cquisto materiale da giardinaggio nell'ambito del Progetto "Orti di Lombardia" ZAA2866369 350.24 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.572 del 30/04/2019 per fornitura toner e cartucce da stampanti per Ufficio segreteria. ZAF279235B 572.00 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.20194E14493 del 14/05/2019 per acquisto materiale di cancelleria e di facile consumo. ZB1285AEEE 68.04 2019-07-01 - 2019-07-01 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2355/5 del 18/06/2019 per fornitura FIRMA AUTOMATICA LIGHT ZB728B3858 120.00 2019-07-01 - 2019-07-01 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.4051/PA del 06/02/2019 ZB827081D8 75.00 2019-03-19 - 2019-03-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.49-FE del 26/03/2019 per fornitura Spettacolo Teatrale "L'Orco puzza" rivolto agli alunno della Scuola Primaria dell'I.C. di Varzi ZBB27AAADB 727.27 2019-04-29 - 2019-04-29 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.207 del 10/04/2019 per la realizzazione di un seminario di sensibilizzazione e testimonianza sul tema del "cyber bullismo" ZBE27DAD55 269.00 2019-05-02 - 2019-05-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.01050/19 del 09/05/2019 - Abbonamento annuale 2019 Amministrare /Dirigere la scuola. ZC22835690 140.00 2019-05-27 - 2019-05-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.573 del 30/04/2019 per fornitura toner e cartucce da stampanti per integrazione scorte di magazzino ai fini del funzionamento didattico. ZC42792322 711.50 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000453/P4 del 31/10/2019 - per assistenza manifestazione sportiva "Corsa campestre" del 26/10/2019 zc92a24d94 140.00 2019-12-04 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.83FPA del 18/03/2019 - visita guidata da Varzi/Ponte Nizza a Borgio Verrezzi ZCA27596E0 2975.45 2019-04-10 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 25_19 del 17/09/2019 per fornitura tamburo per multifunzione brother MFC-L5700DN ZD029BAE46 120.00 2019-10-07 - 2019-10-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.13/00 del 06/03/2019 ZD1272546C 290.91 2019-03-14 - 2019-03-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Incarico n. 212 del 31.01.2018 per un ciclo di incontri sul tema "Educazione allo sviluppo sostenibile" Progetto Educazione Ambientale ZD323042E5 640.00 2019-03-13 - 2019-07-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Servizio di trasporto Varzi Milano e ritorno in data 07/11/2019 ZD82A73B90 540.00 2019-11-04 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 29_19 del 30/09/2019 per fornitura KIT per fotocopiatrice TASKALFA. ZDF29C5709 568.00 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOLEGGIO PER TRASPORTO ALUNNI DA VARZI A MILANO (TEATRO "IL TREBBO") E RITORNO ZDF2AC6333 390.91 2019-11-22 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.000210 del 29/05/2019 per acquisto bancali trsformati in cassettoni da orto per la realizzazione del Progetto "Orti din Lombardia" ZEA2863BCB 400.00 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Spese postali mesi: Ottobre - Novembre - Dicembre 2018Conto Contrattuale n. 30061038 31544296F6 82.29 2018-11-15 - 2019-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Affidamento Incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali - GDPR Z0423ADDE8 950.00 2018-05-14 - 2019-03-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Incarico RSPP per l'anno 2018 Ing. Angelo Vitali Z5E2131295 901.64 2018-01-20 - 2019-03-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Visita Didattica al Planetario Osservatorio Astronomico di Cecima del 05.06.2018 Alunni 2^ A - D Z6723D839F 135.00 2018-05-14 - 2019-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Richiesta di interventi di riparazione n. 4 fotocopiatori - Sede centrale e plessi dell'Istituto Z8A25720A0 240.00 2018-10-23 - 2019-05-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Corso di Formazione RLS - Ordine n. 2297 del 28.11.2018 ZDC25FCCF0 75.00 2018-11-28 - 2019-05-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Servizio di Assistenza Manifestazione Sportiva - Corsa Campestre del 20.10.2018 ZFA26CF12B 110.00 2018-12-18 - 2019-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Dettagli
Categoria: Tabelle ANAC
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OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
SPESE POSTALI DA OTTOBRE 2017 A OTTOBRE 2018 3154296F63 171.14 2017-10-10 - 2018-10-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO SOFTWARE AREE PERSONALE-BILANCIO-EMOLUMENTI Z012590454 890.60 2018-10-31 - 2018-12-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DIISTRUZIONE Z04226C177 6450.00 2018-03-13 - 2018-06-14 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO N. 2 SINTOLETTORE Z0C21E9557 158.80 2018-01-29 - 2018-04-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO ATTREZZI PER PALESTRE DELL'ISTITUTO Z15212DC97 1018.78 2017-12-06 - 2018-01-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z15236E7C8 875.35 2018-05-04 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CERAMICA Z1F21E4EF7 248.15 2018-01-26 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN VARZI-VOGHERA E RITORNO Z2721B38E7 200.00 2018-01-15 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO "IL VOLO DI LEONARDO" Z2A22C0707 624.00 2018-04-19 - 2018-05-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTON SCUOLA INFANZIA Z2E22732C1 283.50 2018-02-22 - 2018-08-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO N. 2 FOTOCOPIATRICI KIOCERA ECOSYS M2135dn Z3021B8FA6 851.56 2018-01-16 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITA D'ISTRUZIONE AD ISOLA BELLA DEL 22/05/2018 Z34233DADC 1029.92 2018-04-20 - 2018-05-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA INFANZIA Z35227359F 42.70 2018-02-22 - 2018-08-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2016 E ANNO 2017 Z39184AAA0 860.00 2016-11-23 - 2018-04-09 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z39206A8B7 308.70 2018-11-05 - 2018-11-05 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO HI-FI STEREO PANASONIC MOD.UX100EK Z3922B2E77 149.99 2018-03-09 - 2018-04-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG PRO EXPRESS M3370FD Z392451C3D 156.16 2018-07-11 - 2018-08-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO STAMPANTE BROTHER MFC-L5700 DN -PER UFFICIO Z3B23FAF74 488.00 2018-06-13 - 2018-08-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE DELL'ISTITUTO Z41210FA4B 2400.00 2017-12-06 - 2018-01-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO Z442173C35 200.01 2017-12-21 - 2018-04-09 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
RINNOVO FORNITURA SERVIZIO KESCUOLA -REGISTRO ELETTRONICO Z4624AC4F4 1403.00 2018-08-20 - 2018-10-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITA DIDATTICO-NATURALISTICA z472256ab6 147.54 2018-03-26 - 2018-04-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE Z5022BDE49 306.95 2018-03-13 - 2018-04-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE MONTESSORIANO Z50243A8 5536.06 2018-07-04 - 2018-10-09 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO LIBRI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "I MIEI 10 LIBRI" DEL P.N.S.D. Z53264AB72 0.06 2018-12-14 - 2018-12-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ASSICURAZIONE INFORTUNI ED R.C. ALUNNI E PERSONALE SCUOLA A.S. 2018/19 Z5B24D8B92 3337.50 2018-12-11 - 2018-12-17 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA Z642572030 980.00 2018-10-23 - 2018-11-13 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z6720B7BC2 28.90 2017-12-27 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE Z691E27C61 1220.00 2018-04-12 - 2018-05-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN PONTE NIZZA- MILANO E RITORNO Z6E22975D0 836.00 2018-03-02 - 2018-05-02 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z7225A364C 516.27 2018-11-07 - 2018-12-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER ATELIER DIGITALE Z7420611F0 14877.90 2017-10-19 - 2018-01-15 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
INTEGRAZIONE ORDINE MATERIALE PER PALESTRE DI ISTITUTO Z82212D0CA 379.90 2017-12-18 - 2018-01-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
INCARICO PER LABORATORI CREATIVI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VARZI E BAGNARIA E SCUOLA EE CASANOVA Z8422D7A5F 1200.00 2018-03-20 - 2018-10-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALISBURGO Z8B231373C 8903.00 2018-03-19 - 2018-05-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Z8C235B49D 778.14 2018-04-27 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA Z9022FF6FD 550.00 2018-03-30 - 2018-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
INCARICO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' 2LABORATORIO DI CERAMICA" Z9123041C6 706.00 2018-01-19 - 2018-05-31 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA Z921BAEB5 30.00 2017-11-10 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z94233CA93 156.53 2018-04-18 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CORSO FORMAZIONE" IGIENE E SICUREZZA" Z9A23BC587 73.20 2018-05-28 - 2018-10-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE SPECIALISTICO Z9C2502E01 995.26 2018-08-21 - 2018-10-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERUALE PULIZIA ZA125821D3 1575.75 2018-10-26 - 2018-12-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ASSICURAZIONE ALUNNI , PERSONALE 8OCENTE E ATA A.S. 2017/19 ZA21FBF42C 3232.50 2017-10-15 - 2018-01-12 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
VISITA GUIDATA DEL 22/03/2018 ZA22250E90 196.00 2018-03-22 - 2018-05-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER SPETTACOLO TEATRALE ZA4236A083 14.47 2018-04-18 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ZA621F0D49 997.35 2018-01-30 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO RSPP ANNO 2018 ZAD1C61005 1080.01 2017-11-26 - 2018-02-15 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
NOLEGGIO BUS PER USCITA DA VARZI-PONTENIZZA A MILANO-AGRATE BRIANZA E RITORNO ZB2209D9B4 495.00 2017-11-30 - 2018-01-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VIAGGIO ISTRUZIONE A VERONA ZB6231370F 1892.00 2018-03-19 - 2018-05-03 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO TONER STAMPANTE BROTHER MFC L7500DN ZB824404B8 292.80 2018-07-05 - 2018-08-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITA GUIDATA DEL 30/05/2018 ZBA202B262 46200.00 2018-05-23 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPETTACOLO OPERA DOMANI ZBA21DD01A 0.00 2018-01-24 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ZBC227126F 997.35 2018-01-30 - 2018-04-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA BAGNARIA ZCC221FACD 77.38 2018-02-07 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
LAVAGGIO TENDE SCUOLA EE DI PONTE NIZZA ZD24A1723 110.00 2018-08-09 - 2018-10-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA ZD6223D41F 127.01 2018-02-09 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG M3370FD E CARTA PER FOTOCOPIATRICE ZD7210CE67 363.53 2017-11-30 - 2018-01-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO AUTOPULLMAN PER USCITE DIDATTICHE ZD82593D4C 1510.00 2018-11-09 - 2018-11-21 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO ZD925AF5CC 733.71 2018-11-13 - 2018-12-19 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO - PROGETTO ATTIV-AREE AZIONI B6 ZDD217E5E3 9998.88 2017-12-27 - 2018-01-15 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ZDD21C2926 468.72 2018-01-17 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET PRESSO SCUOLA INFANZIA ZAVATTARELLO ZE3246EEAE 980.64 2018-07-20 - 2018-10-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
LEZIONE CONCERTO INERENTE AL PROGETTO CRESCENDO IN MUSICA ZE522577E2 228.01 2018-02-16 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
USCITA DIDATTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ZAVATTARELLO E ROMAGNESE ZEA237E935 2245.45 2018-05-17 - 2018-05-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CEDOLA LIBRARIA ZF924A9BFA 106.14 2018-08-16 - 2018-11-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Dettagli
Categoria: Tabelle ANAC
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  1. Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2016
  2. Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2015
  3. Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2017
  4. Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2014