| Pagamento Fattura n.3PA del 14/06/2021 -Fornitura materiali montessoriani - Risorse art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 |
Z0131F67A1 |
685.15 |
2021-07-09 - 2021-07-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.73 del 07/06/2021 - Materiale didattico Montessori "Risorse art. 31 comma 6 - DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 |
Z0731F6749 |
81.96 |
2021-07-22 - 2021-07-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n. 122 del 02/09/2021 - fornitura materiale montessoriano - Progetto: Adozione dei principi psico-pedagogici e di pratiche motodologiche montessoriane in classi e sez. della scuola primaria e infanzia dell'Istituto - CUP: H82H18000040001 |
Z0A32A40C8 |
1129.63 |
2021-09-02 - 2021-09-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.411/2021 del 30/06/2021 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Nota M.I. prot. n. 7144 del 25/03/2021CUP: H89J2100416000 |
Z0D32353EC |
901.64 |
2021-06-30 - 2021-07-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 9_21 del 10/03/2021 |
Z0E30A3F1A |
1357.00 |
2021-03-25 - 2021-03-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.P708 del 21/07/2021 - n. 4 PC completi per Uffici di Segreteria |
Z10326FD14 |
3042.00 |
2021-08-27 - 2021-08-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n. 738/FE del 27.10.2021 - Fornitura materiale di pulizia e DPI |
Z15338B518 |
1819.55 |
2021-10-27 - 2021-11-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n. P6 del 31/03/2021- CORSO FORMAZIONE PREPOSTI D.Lgs 81/2008 |
Z16311C9D7 |
264.00 |
2021-03-31 - 2021-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.V3-17092 del 15/07/2021 - Materiale Didattico e di cancelleria - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 |
Z1832649D9 |
600.00 |
2021-07-15 - 2021-08-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.140E del 19/03/2021 |
Z1C310B30B |
79.20 |
2021-03-19 - 2021-03-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.38 del 17/06/2021 - Incarico Medico Competente (Prot. n. 171 del 29.01.2020) periodo: 01.02.2020 - 31.01.202 |
Z1F2B648F2 |
242.00 |
2020-02-01 - 2021-01-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.104 del 06/03/2021 - Fornitura mascherine FFP2 -CE - |
Z2830D46CC |
650.00 |
2021-03-06 - 2021-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.2 del 28/09/2021 - Lavaggio tende plessi vari Istituto - Risorse ex art. 58 comma 4 lett. a) - D.L. n. 73/2021 |
Z2E331FE35 |
260.00 |
2021-09-28 - 2021-10-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.P7 del 02/03/2021 -Fornitura materiale dispositivo di sicurezza. |
Z4730C64D2 |
104.00 |
2021-03-02 - 2021-05-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.2530 del 26/02/2021 -Fornitura HP 250G7 15-1035G1 158GB/512 W10PRO ACDMCNILOX USP PREMIUM LINE 21000W 3000 VA TOWER 5 MIN |
Z4D30C6575 |
829.00 |
2021-02-26 - 2021-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.V3-29384 del 25/11/2021 Saldo Fatt. n. V3-29384 del 25/11/2021 - materiale didattico per plessi EE Romagnese e Ponte Nizza a.s. 2021/2022 |
Z5A33D8874 |
422.17 |
2021-11-25 - 2021-12-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n. 312/PA del 27/10/2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario - Risorse art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021 |
Z5E331FD6B |
899.40 |
2021-10-27 - 2021-12-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.12EL del 22/02/2021 - Fornitura materiale facile consumo - cancelleria - Ditta EUROCART |
Z5F30A7B2C |
367.98 |
2021-02-22 - 2021-03-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.02071/21 del 01/04/2021 - ABBONAMENTO 2021 - Riviste: Amministrare la Scuola; Dirigere la Scuola. |
Z61311CA72 |
140.00 |
2021-04-01 - 2021-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.P19 del 30/09/2021 Corso di Formazione Specifica Sicurezza Lavoratori - Rischio medio - D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - 8 ore - Risorse PNFD a.s. 2020/202 |
Z6433502AA |
997.00 |
2021-09-30 - 2021-10-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.7764 del 05/08/2021 - PC Tower per LIM plesso Secondaria di Ponte Nizz |
Z6732A63A7 |
409.84 |
2021-08-05 - 2021-09-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.2021/1/73 PA del 25/02/2021 - Fornitura materiale igienico e di consumo. |
Z6930A3841 |
1228.75 |
2021-02-25 - 2021-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n.FDD/24 del 27/09/2021 - Fornitura n. 16 tavoli e n. 12 sedie - Risorse ex art. 58 - comma 4 lett. f) DL 73/2021 |
Z6C32FA72F |
2036.00 |
2021-09-27 - 2021-10-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.40/FE del 01/06/2021 - Servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 |
Z6D2D77B1A |
900.00 |
2021-01-01 - 2021-06-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. PA 22_21 del 28/07/2021 - Risorse ex art. 31 - comma 6 - DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 |
Z6F3278675 |
826.00 |
2021-07-28 - 2021-08-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.P14 del 13/07/2021 - Corso di Formazione RLS del 13.07.202 |
Z753264194 |
80.00 |
2021-07-13 - 2021-08-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.1-00000247 del 29/04/2021 - Fornitura materiale sportivo per Progetto " Sulle ali dello sport" -Bando congiunto fra Regione e Lombardia e Fondazione Cariplo -anno 2019/20 -Approvato con DDS n. 5115 del 11/04/2019. |
Z76317378C |
492.00 |
2021-04-29 - 2021-05-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.282 FP del 12/05/2021 - Fornitura materiale sportivo per Progetto "Sulle ali dello Sport" -Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - anno 2019/20 - approvato con DDS n.5115 del 11/04/2019 |
Z813176898 |
234.42 |
2021-05-12 - 2021-06-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatt n.7X04229981-7x00419673-7X01408081-7X01901168-7X00419673-7X01408081-7X01901168-7X02584397-7X03219011 |
Z822CADF2D |
821.63 |
2020-08-03 - |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.2021/1/277 PA del 22/09/2021 - Fornitura materiale igienico e di pulizia - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 |
Z8632DB059 |
165.74 |
2021-09-22 - 2021-11-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 27/05/2021 - Risorse art. 31 comma1 - lett. a) DL 41/2021 Fornitura poltrone girevoli ergonomiche con tessuto ignifugo |
Z8831B16C0 |
990.00 |
2021-05-27 - 2021-06-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.4PA del 05/07/2021 - Materiale didattico Montessori - "Risorse ex art. 31 - comma 6 - DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 |
Z90321C8CE |
1019.57 |
2021-07-05 - 2021-07-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n.FDD/29 del 19/11/2021 - BELCA S.r.l. - CUP H89J21013000001 - Risorse ex art. 58, comma 4, lett.f) DL 73/2021 |
Z9633DF3CF |
276.00 |
2021-11-30 - 2021-12-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n.1155 del 10/09/2021 - Corso di Formazione Docenti on line "Non sono un voto" |
Z9C32FD189 |
1167.24 |
2021-09-10 - 2021-10-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.P18 del 14/09/2021 - Fornitura di Nastro adesivo per segnalazioni - Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. a) DL 41/202 |
Z9F3332D3C |
200.00 |
2021-09-13 - 2021-10-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 13_21 del 18/05/2021 - Fornitura materiale informatico di facile consumo. |
ZA631A698 |
104.00 |
2021-05-18 - 2021-06-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.P188 del 12/05/2021 - Fornitura bobine di carta da mani - Risorsev art. 31 comma 1 lett. a- D.L. 41/2021 |
ZA731ABD0F |
309.00 |
2021-05-12 - 2021-06-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 5_21 del 24/02/2021 |
ZAB30A403D |
98.00 |
2021-02-24 - 2021-03-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.0000001649/PA del 08/05/2021 - Fornitura NUVOLA RILEVAZIONE |
ZAB318331B |
563.00 |
2021-05-08 - 2021-06-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.0000000055/PA del 18/02/2021 |
ZAE30A410C |
600.00 |
2021-02-18 - 2021-03-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.37 del 04/10/2021 - Intervento di manutenzione Rete Internet nei plessi Primaria di Varzi e Zavattarello e Infanzia di Varzi |
ZC7311C981 |
370.00 |
2021-10-04 - 2021-10-08 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.12100600010000027233 del 31/05/2021 - Fornitura materiale sportivo per Progetto "Sulle ali dello Sport" -Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - anno 2019/20 - approvato con DDS n.5115 del 11/04/2019 |
ZD53184D22 |
2551.04 |
2021-05-31 - 2021-06-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.9/PA del 02/03/2021 - Contratto CIELO AVT AZIENDE - Annuale - Canone periodo 19-01-2021/18-01-2024Servizio di Connettività di rete fissa per la scuola second. I grado di Varzi - Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020- Misure per la Did |
ZD630A43FC |
1434.43 |
2021-03-02 - 2021-04-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n.0000003387/PA del 12/10/2021 Rinnovo abbonamento al Softw. "Amministrazione Digitale - Nuvola" periodo 01.09.2021-31.12.2021 |
ZDB3183251 |
1664.00 |
2021-10-12 - 2021-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.2021/1/179 PA del 26/05/2021 - Fornitura guanti in vinile -"Risorse art. 31 - comma 1 - lett a) - DL 41/2021 - Decreto Sostegni" |
ZDD31AC5BB |
178.00 |
2021-05-26 - 2021-07-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.P16 del 14/09/2021 - Corso di Formazione Generale Sicurezza Lavoratori - D.Lgs 81/2008 n. 4 ore - del 06/09/2021 |
ZE132F134B |
532.00 |
2021-09-14 - 2021-09-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.55 del 23/07/2021 - Materiale didattico Montessori - Risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 |
ZE3322D546 |
832.60 |
2021-07-23 - 2021-08-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n. 398 del 22/09/2022 - Fornitura Cedole Librarie a.s. 2021/2022 per plessi primaria Istituto |
ZE632CFE49 |
116.00 |
2021-09-22 - 2021-11-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n.0000003628/PA del 14/10/2021 Rinnovo abbonamento software Registro Elettronico-App Tutore-Studente-Pago Nuvola-Area Alunni periodo 01.09.2021 - 31.08.2022 |
ZF13183162 |
1450.00 |
2021-10-14 - 2021-12-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fattura n.2021/1/182 PA del 26/05/2021 - Materiale igienico e di pulizia - "Risorse art. 31 - comma 1 - lett a) - DL 41/2021 - Decreto Sostegni" |
ZF531AC16A |
516.20 |
2021-05-26 - 2021-07-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.10/241 del 28/05/2021 -Fornitura n. 20 tromba da stadio. |
ZF631B1ED4 |
146.00 |
2021-05-28 - 2021-06-17 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo Fatt. n. V325510 del 28.10.2021 - Fornitura materiale didattico per studenti con disabilità - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021 |
ZF8334395C |
219.80 |
2021-10-28 - 2021-11-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.0000001672/PA del 20/05/2021 - Fornitura N. 10 Badge NFC - |
ZFA31833CF |
50.00 |
2021-05-20 - 2021-06-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatt. n. 28 del 19/07/2021"Sportello di ascolto psicologico per tutti i plessi dell'Istituto" rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie dell'Istituto per l'a.s. 2021/2022 - CUP 89J21013000001 |
Z07343727A |
1600.00 |
2020-12-15 - 2021-07-22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pag.to Fatt. n. V3-444 e V3-2040 - Buono d'Ordine prot. n. 2553 del 29.12.2020 - Fornitura materiale didattico e cancelleria per Plesso Infanzia di Varzi |
Z0F300339A |
254.87 |
2020-12-29 - 2021-01-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pag.to Fatt. n. 31/E del 14.01.2021 Buono d'ordine prot. n.2557 del 29.12.2020 - Fornitura ausili didattici per studenti con disabilità - Misure per la Didattica Digitale Integrata - CUP H81D20001500001 |
Z1F30001FD |
3405.00 |
2020-12-29 - 2021-03-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pag.to Fatt. n. 142 del 31.12.2020-Buono d'Ordine prot. n. 2533 del 28.12.2020 - Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio di Segreteria |
Z402FF623E |
159.51 |
2020-12-28 - 2021-01-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatt. 3828 del 15/11/20 - Buono d'ordine prot. n. 1017 del 14/08/2020 - Acquisto software Rilevazione Presenze + n. 8 Kit rilevatori presenza |
Z4A2DFD7D6 |
2200.04 |
2020-11-15 - 2021-01-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pag.to Fatt. V3-15519 - V315518 - V315517 - V315876 - Acquisto materiale didattico per plessi vari - a.s. 2020/2021 |
Z6B2EEBFE4 |
643.98 |
2020-10-27 - 2021-01-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pag.to Fatt. n. 1 del 03/01/2021 - Fornitura ed installazione Access Point presso la Sede centrale di Varzi e il plesso Scuola Secondaria di Ponte Nizza per ampliamento della Connettività - Misure per la Didattica Integrata - CUP H81D2000 |
Z842FF60F6 |
520.00 |
2020-12-22 - 2021-01-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.2021BENA005001225 del 09/01/2021 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2020 |
Z9B299F481 |
3375.00 |
2020-01-30 - 2021-01-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pag.to Fatt. n. 743/PA del 11/03/2021-Buono d'ordine prot. n. 1895 del 03/11/2020(Software SITO WEB Istituto) |
ZA12F0E3D2 |
490.00 |
2020-11-03 - 2021-05-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Fatt. n. V3-1061 del 18/01/21 e n V3-2039 del 27/01/21 - Fornitura materiale didattico e cancelleria per Plesso Infanzia di Bagnaria |
ZA33003155 |
83.76 |
2020-12-29 - 2021-02-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Fatt. n. 677 del 23/11/2020 Acquisto fornitura di reintegro presidi medici presenti nelle cassette di pronto soccorso dei 10 plessi dell'Istituto per l'a.s. 2020/21 |
ZC32EE37CB |
435.00 |
2020-12-03 - 2021-01-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Fatt. n. 504/E del 28.12.2020 - Buono d'ordine prot. n. 2204 del 27.11.2020 per acquisto dispositivi di protezione e materiale igienico per pulizia locali. |
ZCA2F730F5 |
542.50 |
2020-11-27 - 2021-02-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatt. n. PA20_0095 del 15.12.2020 -Buono d'ordine prot. n. 2348 del 10/12/2020(fornitura detergente disinfettante per Lavasciuga) |
ZCB2EE3411 |
167.75 |
2020-12-10 - 2021-01-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatt. n. 2020/1/523 del 31/12/2020 - Buono d'ordine prot. n. 2465 del 18.12.2020 per fornitura materiale igienico e di consumo |
ZCE2FE3255 |
672.35 |
2020-12-19 - 2021-02-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatt. n. 953/PA del 04/01/2021-Buono d'ordine prot. n. 2323 del 09/12/2020 (Rinnovo Contratto di Assistenza 2021 programmi: AVCP-BILANCIO WEB - C.U. - EMOLUM. WIN - PERSON. WEB) |
ZF82FA859E |
490.00 |
2020-12-10 - 2021-02-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatt. 1021012166 - 1021076202 -1021100415-1021161009-1021232535-1021260786 |
3154296F63 |
301.18 |
2019-03-11 - 2021-08-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
