| Pagamento Fattura n.11388 del 30/09/2020 - Fornitura materiale per Progetto PON smart class per le scuole del primo ciclo Codice IdentificativoProgetto: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-630 |
Z012DD5E63 |
10722.89 |
2020-09-30 - 2020-10-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.114/PA del 23/07/2020 - Fornitura pannello acrilico in plexiglass con foro passacarte per Ufficio di Segreteria(Risorse DL. 18/2020 - nota Miur prot. 8308 del 03.04.2020) |
Z032D83A28 |
84.90 |
2020-07-23 - 2020-08-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.89/2020 del 25/09/2020 |
Z042E709E6 |
358.00 |
2020-09-25 - 2020-10-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.22/F del 10/03/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO |
Z112C62C14 |
252.50 |
2020-03-10 - 2020-04-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.5/PA del 19/10/2020 - Fornitura materiale didattico per le sezioni Montessori Infanzia e Primaria del Plesso di Varzi. |
Z142DFD7FD |
621.20 |
2020-10-19 - 2020-11-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.2020/1/51 PA del 26/02/2020 |
Z192C03D87 |
180.46 |
2020-02-26 - 2020-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 189/PA del 14/10/2020 - Buono d'ordine Prot. n. 1479 del 01.10.2020 Dispositivi Digitali per alunni per DAD - Risorse art. 120 comma 2 - DL 18/2020 - Quota BCIG: H86J20001930001 |
Z1B2E93DFC |
329.80 |
2020-10-14 - 2020-12-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FPA 2/20 del 27/07/2020 - Fornitura materiale e posa per sistemazione impianto elettrico Ufficio Presidenza ev Segreteria. |
Z1E2DA8EB2 |
2453.48 |
2020-07-27 - 2020-08-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.18 del 29/02/2020 - per fornitura spettacolo teatrale agli alunni di scuoladell' infanzia dell'Istituto. |
Z222BC7936 |
499.99 |
2020-02-29 - 2020-03-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fatture n. P100 del 28/09/2020 e n. P119 del 22/10/2020 - Buono d'ordine prot. n. 1176 del 04/09/2020 - Acquisto materiale igienico e di consumo - isorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 |
Z252EFE3 |
2999.94 |
2020-09-28 - 2020-12-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.29/F del 22/04/2020 - Per fornitura Mascherina sanitaria CF X 50PZ |
Z272CC6272 |
195.00 |
2020-04-22 - 2020-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 283/PA del 30/09/2020 -Buono d'ordine prot. n. 1265 del 15.09.2020 - n. 9 Aspirapolvere - Liquidi - isorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 |
Z342E4F0CB |
2082.00 |
2020-09-29 - 2020-10-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 23_20 del 29/10/2020 -FORNITURA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E PULIZIA GENERALE PARTI DI RICAMBIO. |
Z3F2EE3397 |
248.00 |
2020-10-29 - 2020-11-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 246 del 30/09/2020 - Buono d'ordine prot. n. 1148 del 02/09/2020 - n. 10 termoscanner a muro - Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 |
Z502E23F3A |
1600.00 |
2020-09-30 - 2020-11-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.221 del 29/02/2020 - |
Z532C0DA59 |
797.00 |
2020-02-29 - 2020-03-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. PA20_0065 DEL 30/10/2020 -Buono d'ordine prot. n. 1331 del 22.09.2020 - n. 1 Lavasciuga -Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 |
Z622E609D7 |
3539.99 |
2020-09-30 - 2020-10-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.57/FE del 01/07/2020 - Servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 |
Z6D2D77B1A |
900.00 |
2020-08-03 - 2020-08-03 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 158/2020 del 09/12/2020 -Buono d'ordine n. 2292 del 07/12/2020 |
Z742FA0BC2 |
718.00 |
2020-12-09 - 2020-12-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.2020/1/406 PA del 27/10/2020 - Fornitura materiale igienico e di consumo. |
Z762EDAA71 |
735.20 |
2020-10-27 - 2020-11-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.12/00 del 19/02/2020 - per partecipazione alunni ai campionati studenteschi di sci e di snowboard ai piani di Bobbio. |
Z7E2BCD4AE |
330.91 |
2020-02-19 - 2020-03-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatture n.7X01974730 del 15/06/2020 -N. 7X02717756 del 14/08/2020 n.7X03452525 DEL 14/10/2020 -N. Fornitura DATI20 SIM CARD ABB. BIMESTRI: APRILE/MAGGIO - GIUGNO/LUGLIO - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
Z822CADF2D |
137.78 |
2020-06-15 - 2020-11-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 188/PA del del 147107202Buono d'ordine prot. n. 1477 del 01.10.2020 per acquisto n. 1 PC e n. 2 Tavolette grafiche - Dispositivi Digitali per alunni per DAD ai sensi dell'art. 120 comma 2 DL 18/2020 - Quota ACUP H86J20001930001 |
Z882E93DF3 |
592.20 |
2020-10-14 - 2020-11-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.272 del 26/08/2020 - Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 |
Z912DF7F1F |
1750.00 |
2020-09-29 - 2020-10-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fatture n. A 2805 del 29/04/2020 e n. A3612 del 20/05/2020 - Fornitura materiale igienico-sanitario |
Z962CCB359 |
521.89 |
2020-04-22 - 2020-06-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.363 del 25/08/2020 - Fornitura dispositivi di protezione e materiale per igiene personale. |
Z982DF8CC6 |
1364.00 |
2020-08-25 - 2020-09-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.2020BENA005000307 del 15/01/2020 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2020 |
Z9B299F481 |
3375.00 |
2020-01-15 - 2020-01-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.157 del 28/10/2020 - Fornitura materiale didattico per le sezioni Montessori dell'Infanzia e Primaria del plesso di Varzi. |
Z9E2DFD7ED |
1640.89 |
2020-10-28 - 2020-11-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.184E del 25/03/2020 - Fornitura licenza icvarzi.edu.it |
Z9F2C86D9C |
79.20 |
2020-03-25 - 2020-03-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.0000002960/PA del 04/10/2020 per fornitura Registro elettronico e Amministrazionr Digitale. |
ZA02CE7A0A |
2000.00 |
2020-10-04 - 2020-11-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.130/PA del 31/08/2020 - Fornitura n. 10 Termo Scanner Digitali a infrarossi T168 |
ZA92E17D8D |
770.00 |
2020-08-31 - 2020-09-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.136/F/PA del 04/06/2020 - Corso formazione sull'uso della piattaforma G Suite for education per l'attuazione della didattica a distanza |
ZB12D22116 |
200.00 |
2020-06-04 - 2020-07-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.2020/1/52 PA del 26/02/2020 -fORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO |
ZBA2C03CCD |
999.48 |
2020-02-26 - 2020-04-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.3/PA del 20/01/2020 - acquisto videoproiettore EPSON EB-670 |
ZC62B89428 |
735.00 |
2020-01-20 - 2020-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 5_20 del 17/02/2020 per acquisto kit mantenance e rullo fusore per Kiocera KM-1635 |
ZCB2BE68CC |
265.00 |
2020-02-17 - 2020-03-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.3 del 02/09/2020 - Lavaggio tende classi Istituto -Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 |
ZD12DF1AB7 |
213.00 |
2020-09-02 - 2020-09-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.60/PA del 15/04/2020 -per fornitura n. 20 SAMSUNG Galaxy Tab.A 10.1 LTE (32GB) 24 mesi |
ZDB2CAAF97 |
4180.00 |
2020-04-15 - 2020-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n.20000817 del 31/10/2020 - Buono d'ordine prot. n. 1292/17.09.2020 - n. 6 nebulizzatori per disinfezione locali - Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 |
ZE02E5BDFD |
2490.00 |
2020-10-31 - 2020-11-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.154 del 07/09/2020 -Fornitura Targa stampata in forex con logo e scritte PON |
ZE32E2AC76 |
130.00 |
2020-09-07 - 2020-09-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.P104 del 09/09/2020 - Acquisto materiale igienico e dispositivi di protezione per l'avvio in si curezza delle attività didattiche. |
ZE62E34D16 |
813.83 |
2020-09-09 - 2020-10-28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 144 del 27/08/2020 - CUP H82G20000780007 - CIG Pagamento Fattura n.144 del 27/08/2020 -Fornitura lotto di n. 35 etichette adesive in carta lucida patinata f.to 2x6 cm.ZE82E10930 - |
ZE82E10930 |
13.97 |
2020-08-27 - 2020-09-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.208 del 28/02/2020 -Fornitura materiale informatico- |
ZE92C0DA94 |
995.00 |
2020-02-28 - 2020-03-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.115/PA del 23/07/2020 -Fornitura e installazione attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche relativi al Progetto PNSD - Azione#7 - ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Avviso 27.11.2018 prot. 30562C |
ZF22D46A4C |
17585.00 |
2020-07-23 - 2020-08-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.8719062918 del 28/02/2019 - Spese postali mese di Gennaio 2019 |
3154296F63 |
146.90 |
2019-11-01 - 2020-08-31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. V3-28021 del 10712/2019 -Acquisto materiale di cancelleria per Scuola primaria di Zavattarello |
Z232AFB1A8 |
139.34 |
2019-12-10 - 2020-01-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura per Incarico per attività inerenti al Progetto di potenziamento culturale |
Z2528857E1 |
150.00 |
2019-12-21 - 2020-02-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. FPA 1/20 del 05/0172020 -INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/02/2019 AL 31/01/2020 |
Z2725ED037 |
926.61 |
2019-12-21 - 2020-01-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 173/PA del 20/12/2019 -Acquisto Server Tower A 1 Processore completo + installazione, configurazione e collaudo |
Z462AD9120 |
2650.00 |
2019-12-20 - 2020-01-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 16 del 17705/2020 -Contratto di prestazione d'opera per Incarico di Medico competente dal 01/02/2019 al 31/01/2020 |
Z57269986D |
782.00 |
2019-12-21 - 2020-05-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 30_19 del 31/12/2019 - Trasporto alunni a Pavia e ritorno nell'ambito d3el progetto "I tamburi del castello" del 17/11/20191 |
Z6A2A91CBD |
128.24 |
2019-12-31 - 2020-01-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 489/PA del 02/01/2020 -Rinnovo abbonamento di manutenzione ed assistenza programmi ARGOSOFTWARE 2020 |
Z762b50163 |
460.00 |
2019-12-20 - 2020-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 03632/19 del 31/12/2019 -RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE DIRIGERE/AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 |
Z9F2B4C4DD |
140.00 |
2019-12-19 - 2020-01-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 1620004224 del 31/01/2020 - importo dovuto servizio tutela SIAE per realizzazione Spettacolo Teatrale del 04/12/2019 |
ZA52AC8E65 |
80.18 |
2019-12-12 - 2020-02-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 201971/372PA del 16/12/2019 - Acquisto materiale igienico sanitario |
ZE92AF4AA |
235.90 |
2019-12-10 - 2020-03-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento fattura n. 586 del 31/10/2019 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE |
ZEC2A549F9 |
145.00 |
2019-10-31 - 2020-01-30 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
