Home https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac Tue, 04 Apr 2023 19:34:14 +0200 Joomla! - Open Source Content Management it-it icvarzi@gmail.com (Webmaster) Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2022 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1779-pubblicazione-legge-190-del-2012-anno-rif-2022 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1779-pubblicazione-legge-190-del-2012-anno-rif-2022
Oggetto CIG Importo agg. Durata lavori Modalita affidamento
Pagamento Fattura n.0000005/PA del 22/04/2022 Servizio di Trasporto per Uscita Didattica Varzi - Milano e ritorno - Teatro il Trebbo del 22/04/2022 - cl. 2^ scuola primaria di Varzi 7D035E7FC7 420.00 2022-06-08 - 2022-06-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.224 del 28/02/2022 Corso di Formazione "A scuola cresciamo insieme" per docenti di Scuola Secondaria di I grado Z0035315CE 1250.00 2022-05-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.113/PA del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 Z013807E83 536.36 2022-10-28 - 2022-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.889/2022 del 13/04/2022 Fornitura materiale pubblicitario relativo al progetto PON Digital Board - Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-622 - CUP H89J21008680006 - CIG: Z0235B36E6 Z0235B36E6 239.20 2022-05-13 - 2022-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Prestazione professionale per "Progetto Screening DSA" scuola primaria a.s. 2021/2022 - Incarico prot. n. 4464/21.12.2021 - CUP H89J21013000001 Z023785276 1250.00 2022-07-14 - 2022-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3953/FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 - Visita Reggia di Venaria Z0438679D5 90.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Versamento IVA su Buono d'ordine prot. n. 1350/25.03.2022 Ditta Determash - Fornitura materiale igienico e di pulizia Z0935BF40E 562.12 2022-04-25 - 2022-06-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.220/E del 30/04/2022 Fornitura cartucce toner per fotocopiatore Scuola Infanzia di Zavattarello Z0C363553F 297.40 2022-05-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3954/FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 Visita guidata Z0C3867A07 110.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.180/FP del 12/05/2022 Fornitura materiale informatico relativo a Modulo "Monitor digitali interattivi per la Didattica" e Modulo "Digitalizzazione amministrativa" Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-622 - CUP H89J21008680006 Z0E35AEDA8 25401.65 2022-06-27 - 2022-06-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.130/E del 31/03/2022 Fornitura servizio di manutenzione e riparazione fotocopiatore KYOCERA KM2050 Scuola Primaria di Ponte Nizza Z13358E856 100.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Visita Guidata e Attività di Laboratorio - Museo Egizio di Torino del 03/05/2022 - n. 20 alunni + n. 3 docenti - cl. 5^ Scuola Primaria plesso di Varzi - IC "P. Ferrari" Varzi (PV) - Cod. prenotazione MPME3J8XX4EPVWYV Z163603104 265.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3951/FE del 16/11/2022 Visita guidata Reggia di Venaria Z183867A52 105.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2448 del 14.06.2022 - Rinnovo abbonamento servizio Rilevazione presenze di Nuvola - periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023 - CUP H89J21013000001 Z1A36CB935 300.00 2022-07-14 - 2022-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-32614 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 - Materiale Cancelleria Z22389FD2A 1111.83 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000325/P4 del 06/06/2022 Assistenza manifestazione sportiva "Corsa Campestre" del 28/05/2022 Z2536AE782 257.50 2022-07-08 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.95 / F del 31/12/2021 Esecuzione tamponi rapidi n. 18 per personale scolastico esenti da vaccinazione Covid 19 - Risorse art. 58 comma 4 - lett. a) DL 73/2021 Z263345805 315.00 2022-01-20 - 2022-01-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000002585/PA del 05/09/2022 NUVOLA - Area Alunni e Registro Elettronico. PAGO Nuvola e Nuvola APP Tutore studenti Z2736CB8CA 1450.00 2022-10-06 - 2022-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1740 del 21.04.2022 per servizio di analisi antigeniche antisars - tamponi orofaringeo per alunni ucraini - Risorse ex art. 58 comma 4 - lett a) - DL 73/2021 Z2D36171F2 144.00 2022-04-25 - 2022-08-24 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.6214/FVIAC del 27/05/2022 Fornitura materiale vario per Segreteria Z2D36924B0 121.70 2022-06-14 - 2022-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_22 del 26/05/2022 Fornitura di toner e cartucce per stampanti dell'Istituto Z2E367B352 650.00 2022-05-30 - 2022-05-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.503/E del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 Z2F3875934 1450.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P5 del 09/02/2022 Servizio RSPP periodo 01.02.2021-31.01.2022 Z313008B34 901.64 2022-03-22 - 2022-03-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2022/1/236 PA del 27/07/2022 Fornitura di materiale igienico sanitario - Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/202 Z3A370ED90 1164.40 2022-08-26 - 2022-08-26 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1147 del 14.03.2022 per fornitura prodotti di pulizia e igienici - Risorse L. 178/2020 - art. 1 commi 504-505 - Esami di Stato I Ciclo Z483591CDC 365.50 2022-03-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.124 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 Z4C3890D7C 318.57 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.133/E del 31/03/2022 Fornitura di n. 2 toner per stampante KYOCERA TK1150 Z4E35BB350 160.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2022/1/3 PA del 26/01/2022 Fornitura prodotti di pulizia ed igienici per plessi Istituto Z5634E2797 273.40 2022-03-22 - 2022-03-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine (Trattativa diretta n.3085107) prot. n. 2649 del 29/06/2022 Fornitura di n. 1 Monitor Desktop - HP P22 G4 - 21,5 - 16:9 - N. 1 Webcam 720P USB con microfono e n. 4 cuffie Karma L750 con microfono ad uso PC con connettori jack 3,5 Z5636F8379 245.90 2022-06-29 - 2022-08-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2905 del 10/08/2022 - Fornitura software "AGI CLIENT" integrato con Amm.ne Digitale + Tavoletta Grafometrica 10" + n. 6 Badge - CUP: H89J21013000001 Z5637747DD 926.52 2022-08-10 - 2022-10-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P783 del 04/08/2022 Fornitura Stampante multifunzione CANON MF-453 LASER pe plesso scuola secondaria di Ponte Nizza Z5737436C7 409.84 2022-08-26 - 2022-08-26 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.120 del 15/07/2022 Servizio di mediazione culturale a-s- 2021/2022 - Convenzione prot. n. 1030 del 04/03/2022 Z5937380F3 666.67 2022-08-08 - 2022-08-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2082 del 18.05.2022 - Servizio assistenza defibrillatore - pacchetto 4 anni - Risorse DL 73/2021 art. 58 - comma 4 - lett. b) - CUP H89J21013000001 Z5F3676071 400.00 2022-05-18 - 2022-06-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.132/FE del 08/07/2022 Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e ruolo DPO + Formazione anno 2022/2023 Z67370F6C0 650.00 2022-08-08 - 2022-08-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.48160 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 - Acquisto materiali vari legati alla realizzazione progetto Edugreen Z6A380C012 8952.98 2022-12-12 - 2022-12-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.256/2022 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 Z6F3870E4A 200.00 2022-12-27 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2022/1/335 PA del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 Z703865736 172.43 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.000017-0C4 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 - Acquisto Casa delle farfalle - edugreen Z7137E68EE 2544.00 2022-12-12 - 2022-12-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3952/FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 - Visita Reggia di Venaria Z763867A2A 90.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1433 del 30.03.2022 fornitura testi autoformazione docenti relativi all'Attività sull'Inclusione degli alunni con disabilità - L. 178/2020 - DM 188/2021 Z7A35D28F7 101.00 2022-03-30 - 2022-05-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.122/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 Z8638BC0A9 527.27 2022-12-27 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.68/PI del 19/04/2022 Ingresso e laboratorio Museo nazionale della Scienza e della Tecnol. - Visita Didattica del 12/04/2022 Scuola Primaria di Zavattarello - prenotaz. n. 82203150017 Z8A35CBE7C 353.00 2022-05-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1022052536 del 02/03/2022 Servizio di corrispondenza mese di gennaio 2022 Z8B3582D0E 100.39 2022-03-22 - 2022-11-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2277 del 31.05.2022 - acquisto tende oscuranti e servizio di riparazione veneziane per scuola primaria di Ponte Nizza - Risorse ex art. 58 comma 4 - DL 73/2021 - lett. f) - Decreto sostegni bis - CUP H89J21013000001 Z8B36A2C47 1831.97 2022-06-03 - 2022-11-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.34/PA del 14/04/2022 Uscita Didattica del 12/04/2022 Museo Sc. e Tecnica di Milano - EE di Zavattarello Z8D35CA3D7 481.82 2022-05-13 - 2022-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1367/2022 del 26/05/2022 Fornitura materiale pubblicitario relativo al progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-554 - CUP: H89J21007570006 ZA1365049D 280.87 2022-06-14 - 2022-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 971 del 01.03.2022 - ODA in Mepa n. 6674609 - fornitura di n. 2 armadi di classe per Scuola Materna di Varzi - CUP H89J21013000001 - ZA6356724C 572.13 2022-03-02 - 2022-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1152 del 14.03.2022 - acquisto n. 100 bobine di carta per pulizia - Risorse art. 1 - commi 504 - 505 - L 178/2020 - Esami di stato conclusiva primo ciclo in sicurezza sanitaria ZA83592AF8 370.00 2022-03-15 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Ingresso Museo Egizio di Torino per visita didattica del 03/05/2022 - n. 20 alunni + n. 3 Docenti - Codice prenotazione MPME89DEE8BQ3XQ2 - Cl. 5^ Scuola primaria plesso di Varzi - IC "P. Ferrari" Varzi (PV) ZA93603070 37.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1053 del 07.03.2022 per fornitura n. 11 Kit Pronto Soccorso + 1 armadietto p.s. per plessi Istituto- Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto sostegni bisCUP H89J21013000001 ZAD35718E7 265.00 2022-03-09 - 2022-05-26 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P0020284 del 15/03/2022 Fornitura n. 50 risme carta A/4 ZAD359557F 149.50 2022-04-05 - 2022-04-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1038 del 04.03.2022 per fornitura n. 20 trombe per segnali di evacuazione - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto sostegni bisCUP H89J21013000001 ZAE357811A 166.00 2022-03-09 - 2022-04-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine per Formazione Addetto e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ASPP - Modulo A - e-learning) n. 28 ore - D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - CUP H89J21013000001 ZBF36D3FE2 992.00 2022-06-17 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.105 del 14/11/2022 Fornitura del 14Z/11/2022 ZBF3844676 650.00 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.505/E del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 ZC0385F71E 496.70 2022-12-14 - 2022-12-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Trattativa diretta n.3079982 su Mepa per fornitura n. n. 16 Tablet Lenovo ZA5V0280SE Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) 4 GB RAM - Risorse accoglienza alunni ucraini 2022 ZC636EF323 3806.40 2022-07-14 - 2022-08-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.4686/FVIDF del 29/07/2022 Fornitura materiale vario per ufficio di segreteria ZC63732C98 631.74 2022-08-26 - 2022-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1865 del 03.05.2022 - Acquisto materiale igienico e di pulizia - Risorse ex art. 1 commi 504-505 - Esami di Stato primo ciclo L. 178/2020 ZC83629E91 786.44 2022-05-03 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.S1048 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 Adozione principi psico-pedagogici e di pratiche metodologiche montessoriane ZC83773882 8059.06 2022-12-27 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.139/PA del 18/12/2022 Fornitura del 18/12/2022 ZC838808C4 490.91 2022-12-27 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 1434 del 30.03.2022 per fornitura testi autoformazione docenti relativi all'Attività sull'Inclusione degli alunni con disabilità - L. 178/2020 - DM 188/2021 ZCB35D13A8 441.64 2022-03-30 - 2022-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2352 del 07.06.2022 per Corso di Aggiornamento RLS (8 ore) Prof. Marini Armanda - Risorse ex art 58 comma 4 del 25.05.2021 - DL 73/2021 "Decreto sostegni bis" lett. a) ZCC36AE37F 160.00 2022-06-07 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P7 del 18/02/2022 Corso di Formazione ed addestramento Addetti Antincendio - Rischio medio ZD03526389 1242.00 2022-03-22 - 2022-03-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.94 del 11/05/2022 Fornitura per stampa n. 1000 schede con rilegatura divise in 20 libretti per attività di autoformazione docenti relative agli alunni con disabilità ZDC3641693 120.00 2022-05-25 - 2022-05-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine per corso di formazione PREPOSTI n. 8 ore - D.Lgs 81/2008 art. 37 - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e 07/07/2016 ZDE36DC2CC 772.00 2022-06-22 - 2022-07-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.63/FE del 21/01/2022 Gestione adempimenti AGID ZDF34DE2A0 290.00 2022-02-16 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.131/E del 31/03/2022 Fornitura Fotocopiatore multifunzione rigenerato Develop Ineo 163 per Scuola Materna di Varzi ZE235A124E 600.00 2022-04-19 - 2022-04-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.143E del 17/03/2022 Servizio di hosting - anno 2022 - sito Webb "icvarzi.edu.it" ZE535A422D 79.20 2022-04-05 - 2022-04-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.108 del 27/05/2022 Uscita didattica del 25.05.2022 - Parco Nazionale del Gran Paradiso - Scuola Primaria di Ponte Nizza ZE935F255A 850.00 2022-06-14 - 2022-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.95/PA del 06/10/2022 Fornitura - Servizio noleggio pullman 03-05-2022 ZF335F2CF3 600.00 2022-10-27 - 2022-10-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine per acquisto programma Inventario Win - Argo Software - Risorse ex art. 58 comma 4 - 25.05.2021 - DL 73/2021 lett. d) - Decreto sostegni bis - CUP H89J21013000001 ZF536A19C9 315.00 2022-06-03 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-13554 del 28/04/2022 Fornitura carrello porta palloni per palestra Primaria di Ponte Nizza ZF6361A142 56.04 2022-05-16 - 2022-05-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Esperto Psicologo per la seguente attività "Sportello di ascolto psicologico per tutti i plessi dell'Istituto" rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie dell'Istituto per l'a.s. 2021/2022 - CUP 89J21013000001 Z07343727A 1600.00 2021-12-28 - 2022-07-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 2714 del 30.07.2021 - Fornitura mat.li montessoriani - Prog. "Adozione dei principi psico-pedagogici e di pratiche metodologiche montessoriane in classi e sezioni scuole primarie e inf. dell'IC di Varzi - Aree interne - CUP H8 Z0D32A5B15 1736.05 2021-11-30 - 2022-01-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4563 del 29/12/2021 per fornitura cartucce, toner per fotocopiatori e stampanti dell'Istituto - integrazione scorte di magazzino Z0D34A5CDC 555.00 2021-12-29 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4556 del 29.12.2021 per intervento di manutenzione e riparazione fotocopiatore Kyocera Taskalfa 181 plesso di Varzi Z1534A5C13 103.00 2021-12-29 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 3890 del 12/11/2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario Z1F33E1D45 674.47 2021-11-30 - 2022-01-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 3843 del 10/11/2021 - Rinnovo abbonamento "Sito Web" periodo 01/01/2022 - 31/08/2022Madisoft Z3033D7D22 150.00 2021-11-30 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.85 del 09/12/2021 Saldo Fatt. n. 85 del 09/12/2021 - Compenso per incarico Medico Competente Istituto - anno 2021 Z313002B34 518.00 2021-12-29 - 2022-01-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 3840 del 10/11/2021 - Croce Rossa Comitato di Voghera - Servizio per assistenza manifestazione Sportiva Corsa Campestre del 13/11/2021 Z4B33D7B96 130.00 2021-11-30 - 2022-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4536 del 28.12.2021 - fornitura materiale didattico per inclusione studenti con disabilità - CIG: H89J2101137001 Z55349F3BF 140.00 2021-12-28 - 2022-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Trattativa Diretta prot. n. 4159 del 30/11/2021 - Acquisto materiale didattico per plessi AA Varzi -Bagnaria - Zavattarello - EE Zavattarello - Ditta Borgione Z98341F6E6 503.25 2021-11-30 - 2022-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4437 del 20.12.2021 - Fornitura materiale didattico destinato al potenziamento delle attività di inclusione per studenti con disabilità - "Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. d) - D.L. 41/2021 - CUP H89J21011370001 ZA3347F84C 281.35 2021-12-20 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine Prot. n. 3653 del 28/10/2021 - fornitura materiale didattico destinato al potenziamento delle attività di inclusione per studenti con disabilità - CUP H89J21011370001 ZA833AB25C 1025.06 2021-11-30 - 2022-01-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4542 del 28.12.2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario - Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. a) - DL 41/2021 - CUP H89J21011370001 ZB534A07BD 71.26 2021-12-28 - 2022-03-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'Ordine prot. n. 3805 del 08/11/2021 - Corso di Formazione Generale e Specifica rischio medio Sicurezza Lavoratori -DLsg 81/2008 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL73/2021 lett. a) - CUP H89J21013000001 ZC4343DF44 1417.00 2021-12-03 - 2022-01-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4325 del 10/12/2021 per rinnovo abbonamenti programmi Argo - anno 2022 ZC4345919D 490.00 2021-12-10 - 2022-02-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4291 del 09.12.2021 - Abbonamento 2022 per riviste: Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola ZD93450339 140.00 2021-12-09 - 2022-01-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.0000003387/PA del 12/10/2021 Rinnovo abbonamento al Softw. "Amministrazione Digitale - Nuvola" periodo 01.09.2021-31.12.2021 ZDB3183251 1200.00 2021-11-30 - 2022-02-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 2021BENA005002762 del 19/12/2021 - Premio assicurativo per polizza assicurativa alunni e personale Istituto a.s. 2021/2022 ZEE3358FCA 6015.00 2021-12-23 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4540 del 28.12.2021 - Fornitura materiale didattico destinato al potenziamento di inclusione per studenti con disabilità - Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. d) - DL 41/2021 - CUP H89J21011370001 ZF3349FEF5 362.33 2021-12-28 - 2022-04-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4363 del 13.12.2021 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria ZF43460E53 237.38 2021-12-23 - 2022-01-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Buono d'ordine prot. n. 4326 del 10.12.20212 per abbonamento Sidi personale WEB - anno 2022 ZF834591E7 120.00 2021-12-10 - 2022-01-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.7X01974730 del 15/06/2020 - Fornitura N. 20 SIM CARD -ABB. BIMESTRE APRILE/MAGGIO2020 Z822CADF2D 1438.41 2020-08-03 - 2022-10-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.8719062918 del 28/02/2019 - Spese postali mese di Gennaio 2019 3154296F63 401.52 2019-03-11 - 2022-02-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
]]> d.zizioli@gmail.com (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. FERRARI" - VARZI) Tabelle ANAC Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0100 Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2021 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1569-pubblicazione-legge-190-del-2012-anno-rif-2021 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1569-pubblicazione-legge-190-del-2012-anno-rif-2021
OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
Pagamento Fattura n.3PA del 14/06/2021 -Fornitura materiali montessoriani - Risorse art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 Z0131F67A1 685.15 2021-07-09 - 2021-07-09 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.73 del 07/06/2021 - Materiale didattico Montessori "Risorse art. 31 comma 6 - DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 Z0731F6749 81.96 2021-07-22 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 122 del 02/09/2021 - fornitura materiale montessoriano - Progetto: Adozione dei principi psico-pedagogici e di pratiche motodologiche montessoriane in classi e sez. della scuola primaria e infanzia dell'Istituto - CUP: H82H18000040001 Z0A32A40C8 1129.63 2021-09-02 - 2021-09-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.411/2021 del 30/06/2021 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Nota M.I. prot. n. 7144 del 25/03/2021CUP: H89J2100416000 Z0D32353EC 901.64 2021-06-30 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_21 del 10/03/2021 Z0E30A3F1A 1357.00 2021-03-25 - 2021-03-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.P708 del 21/07/2021 - n. 4 PC completi per Uffici di Segreteria Z10326FD14 3042.00 2021-08-27 - 2021-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 738/FE del 27.10.2021 - Fornitura materiale di pulizia e DPI Z15338B518 1819.55 2021-10-27 - 2021-11-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n. P6 del 31/03/2021- CORSO FORMAZIONE PREPOSTI D.Lgs 81/2008 Z16311C9D7 264.00 2021-03-31 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.V3-17092 del 15/07/2021 - Materiale Didattico e di cancelleria - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 Z1832649D9 600.00 2021-07-15 - 2021-08-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.140E del 19/03/2021 Z1C310B30B 79.20 2021-03-19 - 2021-03-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.38 del 17/06/2021 - Incarico Medico Competente (Prot. n. 171 del 29.01.2020) periodo: 01.02.2020 - 31.01.202 Z1F2B648F2 242.00 2020-02-01 - 2021-01-31 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.104 del 06/03/2021 - Fornitura mascherine FFP2 -CE - Z2830D46CC 650.00 2021-03-06 - 2021-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.2 del 28/09/2021 - Lavaggio tende plessi vari Istituto - Risorse ex art. 58 comma 4 lett. a) - D.L. n. 73/2021 Z2E331FE35 260.00 2021-09-28 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P7 del 02/03/2021 -Fornitura materiale dispositivo di sicurezza. Z4730C64D2 104.00 2021-03-02 - 2021-05-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2530 del 26/02/2021 -Fornitura HP 250G7 15-1035G1 158GB/512 W10PRO ACDMCNILOX USP PREMIUM LINE 21000W 3000 VA TOWER 5 MIN Z4D30C6575 829.00 2021-02-26 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-29384 del 25/11/2021 Saldo Fatt. n. V3-29384 del 25/11/2021 - materiale didattico per plessi EE Romagnese e Ponte Nizza a.s. 2021/2022 Z5A33D8874 422.17 2021-11-25 - 2021-12-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 312/PA del 27/10/2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario - Risorse art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021 Z5E331FD6B 899.40 2021-10-27 - 2021-12-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.12EL del 22/02/2021 - Fornitura materiale facile consumo - cancelleria - Ditta EUROCART Z5F30A7B2C 367.98 2021-02-22 - 2021-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.02071/21 del 01/04/2021 - ABBONAMENTO 2021 - Riviste: Amministrare la Scuola; Dirigere la Scuola. Z61311CA72 140.00 2021-04-01 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.P19 del 30/09/2021 Corso di Formazione Specifica Sicurezza Lavoratori - Rischio medio - D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 - 8 ore - Risorse PNFD a.s. 2020/202 Z6433502AA 997.00 2021-09-30 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.7764 del 05/08/2021 - PC Tower per LIM plesso Secondaria di Ponte Nizz Z6732A63A7 409.84 2021-08-05 - 2021-09-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2021/1/73 PA del 25/02/2021 - Fornitura materiale igienico e di consumo. Z6930A3841 1228.75 2021-02-25 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.FDD/24 del 27/09/2021 - Fornitura n. 16 tavoli e n. 12 sedie - Risorse ex art. 58 - comma 4 lett. f) DL 73/2021 Z6C32FA72F 2036.00 2021-09-27 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.40/FE del 01/06/2021 - Servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 Z6D2D77B1A 900.00 2021-01-01 - 2021-06-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. PA 22_21 del 28/07/2021 - Risorse ex art. 31 - comma 6 - DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 Z6F3278675 826.00 2021-07-28 - 2021-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.P14 del 13/07/2021 - Corso di Formazione RLS del 13.07.202 Z753264194 80.00 2021-07-13 - 2021-08-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1-00000247 del 29/04/2021 - Fornitura materiale sportivo per Progetto " Sulle ali dello sport" -Bando congiunto fra Regione e Lombardia e Fondazione Cariplo -anno 2019/20 -Approvato con DDS n. 5115 del 11/04/2019. Z76317378C 492.00 2021-04-29 - 2021-05-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.282 FP del 12/05/2021 - Fornitura materiale sportivo per Progetto "Sulle ali dello Sport" -Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - anno 2019/20 - approvato con DDS n.5115 del 11/04/2019 Z813176898 234.42 2021-05-12 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt n.7X04229981-7x00419673-7X01408081-7X01901168-7X00419673-7X01408081-7X01901168-7X02584397-7X03219011 Z822CADF2D 821.63 2020-08-03 - 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.2021/1/277 PA del 22/09/2021 - Fornitura materiale igienico e di pulizia - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 202 Z8632DB059 165.74 2021-09-22 - 2021-11-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 27/05/2021 - Risorse art. 31 comma1 - lett. a) DL 41/2021 Fornitura poltrone girevoli ergonomiche con tessuto ignifugo Z8831B16C0 990.00 2021-05-27 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.4PA del 05/07/2021 - Materiale didattico Montessori - "Risorse ex art. 31 - comma 6 - DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 Z90321C8CE 1019.57 2021-07-05 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.FDD/29 del 19/11/2021 - BELCA S.r.l. - CUP H89J21013000001 - Risorse ex art. 58, comma 4, lett.f) DL 73/2021 Z9633DF3CF 276.00 2021-11-30 - 2021-12-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.1155 del 10/09/2021 - Corso di Formazione Docenti on line "Non sono un voto" Z9C32FD189 1167.24 2021-09-10 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.P18 del 14/09/2021 - Fornitura di Nastro adesivo per segnalazioni - Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. a) DL 41/202 Z9F3332D3C 200.00 2021-09-13 - 2021-10-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_21 del 18/05/2021 - Fornitura materiale informatico di facile consumo. ZA631A698 104.00 2021-05-18 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P188 del 12/05/2021 - Fornitura bobine di carta da mani - Risorsev art. 31 comma 1 lett. a- D.L. 41/2021 ZA731ABD0F 309.00 2021-05-12 - 2021-06-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_21 del 24/02/2021 ZAB30A403D 98.00 2021-02-24 - 2021-03-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000001649/PA del 08/05/2021 - Fornitura NUVOLA RILEVAZIONE ZAB318331B 563.00 2021-05-08 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000000055/PA del 18/02/2021 ZAE30A410C 600.00 2021-02-18 - 2021-03-25 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.37 del 04/10/2021 - Intervento di manutenzione Rete Internet nei plessi Primaria di Varzi e Zavattarello e Infanzia di Varzi ZC7311C981 370.00 2021-10-04 - 2021-10-08 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.12100600010000027233 del 31/05/2021 - Fornitura materiale sportivo per Progetto "Sulle ali dello Sport" -Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - anno 2019/20 - approvato con DDS n.5115 del 11/04/2019 ZD53184D22 2551.04 2021-05-31 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.9/PA del 02/03/2021 - Contratto CIELO AVT AZIENDE - Annuale - Canone periodo 19-01-2021/18-01-2024Servizio di Connettività di rete fissa per la scuola second. I grado di Varzi - Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020- Misure per la Did ZD630A43FC 1434.43 2021-03-02 - 2021-04-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.0000003387/PA del 12/10/2021 Rinnovo abbonamento al Softw. "Amministrazione Digitale - Nuvola" periodo 01.09.2021-31.12.2021 ZDB3183251 1664.00 2021-10-12 - 2021-12-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.2021/1/179 PA del 26/05/2021 - Fornitura guanti in vinile -"Risorse art. 31 - comma 1 - lett a) - DL 41/2021 - Decreto Sostegni" ZDD31AC5BB 178.00 2021-05-26 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P16 del 14/09/2021 - Corso di Formazione Generale Sicurezza Lavoratori - D.Lgs 81/2008 n. 4 ore - del 06/09/2021 ZE132F134B 532.00 2021-09-14 - 2021-09-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.55 del 23/07/2021 - Materiale didattico Montessori - Risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021 ZE3322D546 832.60 2021-07-23 - 2021-08-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. 398 del 22/09/2022 - Fornitura Cedole Librarie a.s. 2021/2022 per plessi primaria Istituto ZE632CFE49 116.00 2021-09-22 - 2021-11-29 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n.0000003628/PA del 14/10/2021 Rinnovo abbonamento software Registro Elettronico-App Tutore-Studente-Pago Nuvola-Area Alunni periodo 01.09.2021 - 31.08.2022 ZF13183162 1450.00 2021-10-14 - 2021-12-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fattura n.2021/1/182 PA del 26/05/2021 - Materiale igienico e di pulizia - "Risorse art. 31 - comma 1 - lett a) - DL 41/2021 - Decreto Sostegni" ZF531AC16A 516.20 2021-05-26 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.10/241 del 28/05/2021 -Fornitura n. 20 tromba da stadio. ZF631B1ED4 146.00 2021-05-28 - 2021-06-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Saldo Fatt. n. V325510 del 28.10.2021 - Fornitura materiale didattico per studenti con disabilità - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021 ZF8334395C 219.80 2021-10-28 - 2021-11-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000001672/PA del 20/05/2021 - Fornitura N. 10 Badge NFC - ZFA31833CF 50.00 2021-05-20 - 2021-06-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. 28 del 19/07/2021"Sportello di ascolto psicologico per tutti i plessi dell'Istituto" rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie dell'Istituto per l'a.s. 2021/2022 - CUP 89J21013000001 Z07343727A 1600.00 2020-12-15 - 2021-07-22 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. V3-444 e V3-2040 - Buono d'Ordine prot. n. 2553 del 29.12.2020 - Fornitura materiale didattico e cancelleria per Plesso Infanzia di Varzi Z0F300339A 254.87 2020-12-29 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. 31/E del 14.01.2021 Buono d'ordine prot. n.2557 del 29.12.2020 - Fornitura ausili didattici per studenti con disabilità - Misure per la Didattica Digitale Integrata - CUP H81D20001500001 Z1F30001FD 3405.00 2020-12-29 - 2021-03-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. 142 del 31.12.2020-Buono d'Ordine prot. n. 2533 del 28.12.2020 - Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio di Segreteria Z402FF623E 159.51 2020-12-28 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. 3828 del 15/11/20 - Buono d'ordine prot. n. 1017 del 14/08/2020 - Acquisto software Rilevazione Presenze + n. 8 Kit rilevatori presenza Z4A2DFD7D6 2200.04 2020-11-15 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. V3-15519 - V315518 - V315517 - V315876 - Acquisto materiale didattico per plessi vari - a.s. 2020/2021 Z6B2EEBFE4 643.98 2020-10-27 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. 1 del 03/01/2021 - Fornitura ed installazione Access Point presso la Sede centrale di Varzi e il plesso Scuola Secondaria di Ponte Nizza per ampliamento della Connettività - Misure per la Didattica Integrata - CUP H81D2000 Z842FF60F6 520.00 2020-12-22 - 2021-01-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2021BENA005001225 del 09/01/2021 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2020 Z9B299F481 3375.00 2020-01-30 - 2021-01-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pag.to Fatt. n. 743/PA del 11/03/2021-Buono d'ordine prot. n. 1895 del 03/11/2020(Software SITO WEB Istituto) ZA12F0E3D2 490.00 2020-11-03 - 2021-05-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Fatt. n. V3-1061 del 18/01/21 e n V3-2039 del 27/01/21 - Fornitura materiale didattico e cancelleria per Plesso Infanzia di Bagnaria ZA33003155 83.76 2020-12-29 - 2021-02-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Fatt. n. 677 del 23/11/2020 Acquisto fornitura di reintegro presidi medici presenti nelle cassette di pronto soccorso dei 10 plessi dell'Istituto per l'a.s. 2020/21 ZC32EE37CB 435.00 2020-12-03 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Fatt. n. 504/E del 28.12.2020 - Buono d'ordine prot. n. 2204 del 27.11.2020 per acquisto dispositivi di protezione e materiale igienico per pulizia locali. ZCA2F730F5 542.50 2020-11-27 - 2021-02-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. PA20_0095 del 15.12.2020 -Buono d'ordine prot. n. 2348 del 10/12/2020(fornitura detergente disinfettante per Lavasciuga) ZCB2EE3411 167.75 2020-12-10 - 2021-01-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. 2020/1/523 del 31/12/2020 - Buono d'ordine prot. n. 2465 del 18.12.2020 per fornitura materiale igienico e di consumo ZCE2FE3255 672.35 2020-12-19 - 2021-02-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. n. 953/PA del 04/01/2021-Buono d'ordine prot. n. 2323 del 09/12/2020 (Rinnovo Contratto di Assistenza 2021 programmi: AVCP-BILANCIO WEB - C.U. - EMOLUM. WIN - PERSON. WEB) ZF82FA859E 490.00 2020-12-10 - 2021-02-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatt. 1021012166 - 1021076202 -1021100415-1021161009-1021232535-1021260786 3154296F63 301.18 2019-03-11 - 2021-08-31 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
]]> d.zizioli@gmail.com (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. FERRARI" - VARZI) Tabelle ANAC Tue, 25 Jan 2022 00:00:00 +0100 Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2020 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1433-pubblicazione-legge-190-del-2012-anno-rif-2020 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1433-pubblicazione-legge-190-del-2012-anno-rif-2020
OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
Pagamento Fattura n.11388 del 30/09/2020 - Fornitura materiale per Progetto PON smart class per le scuole del primo ciclo Codice IdentificativoProgetto: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-630 Z012DD5E63 10722.89 2020-09-30 - 2020-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.114/PA del 23/07/2020 - Fornitura pannello acrilico in plexiglass con foro passacarte per Ufficio di Segreteria(Risorse DL. 18/2020 - nota Miur prot. 8308 del 03.04.2020) Z032D83A28 84.90 2020-07-23 - 2020-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.89/2020 del 25/09/2020 Z042E709E6 358.00 2020-09-25 - 2020-10-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.22/F del 10/03/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO Z112C62C14 252.50 2020-03-10 - 2020-04-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.5/PA del 19/10/2020 - Fornitura materiale didattico per le sezioni Montessori Infanzia e Primaria del Plesso di Varzi. Z142DFD7FD 621.20 2020-10-19 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2020/1/51 PA del 26/02/2020 Z192C03D87 180.46 2020-02-26 - 2020-04-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 189/PA del 14/10/2020 - Buono d'ordine Prot. n. 1479 del 01.10.2020 Dispositivi Digitali per alunni per DAD - Risorse art. 120 comma 2 - DL 18/2020 - Quota BCIG: H86J20001930001 Z1B2E93DFC 329.80 2020-10-14 - 2020-12-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FPA 2/20 del 27/07/2020 - Fornitura materiale e posa per sistemazione impianto elettrico Ufficio Presidenza ev Segreteria. Z1E2DA8EB2 2453.48 2020-07-27 - 2020-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.18 del 29/02/2020 - per fornitura spettacolo teatrale agli alunni di scuoladell' infanzia dell'Istituto. Z222BC7936 499.99 2020-02-29 - 2020-03-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fatture n. P100 del 28/09/2020 e n. P119 del 22/10/2020 - Buono d'ordine prot. n. 1176 del 04/09/2020 - Acquisto materiale igienico e di consumo - isorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z252EFE3 2999.94 2020-09-28 - 2020-12-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.29/F del 22/04/2020 - Per fornitura Mascherina sanitaria CF X 50PZ Z272CC6272 195.00 2020-04-22 - 2020-05-21 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 283/PA del 30/09/2020 -Buono d'ordine prot. n. 1265 del 15.09.2020 - n. 9 Aspirapolvere - Liquidi - isorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z342E4F0CB 2082.00 2020-09-29 - 2020-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 23_20 del 29/10/2020 -FORNITURA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E PULIZIA GENERALE PARTI DI RICAMBIO. Z3F2EE3397 248.00 2020-10-29 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 246 del 30/09/2020 - Buono d'ordine prot. n. 1148 del 02/09/2020 - n. 10 termoscanner a muro - Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z502E23F3A 1600.00 2020-09-30 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.221 del 29/02/2020 - Z532C0DA59 797.00 2020-02-29 - 2020-03-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. PA20_0065 DEL 30/10/2020 -Buono d'ordine prot. n. 1331 del 22.09.2020 - n. 1 Lavasciuga -Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z622E609D7 3539.99 2020-09-30 - 2020-10-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.57/FE del 01/07/2020 - Servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 Z6D2D77B1A 900.00 2020-08-03 - 2020-08-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 158/2020 del 09/12/2020 -Buono d'ordine n. 2292 del 07/12/2020 Z742FA0BC2 718.00 2020-12-09 - 2020-12-21 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2020/1/406 PA del 27/10/2020 - Fornitura materiale igienico e di consumo. Z762EDAA71 735.20 2020-10-27 - 2020-11-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.12/00 del 19/02/2020 - per partecipazione alunni ai campionati studenteschi di sci e di snowboard ai piani di Bobbio. Z7E2BCD4AE 330.91 2020-02-19 - 2020-03-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatture n.7X01974730 del 15/06/2020 -N. 7X02717756 del 14/08/2020 n.7X03452525 DEL 14/10/2020 -N. Fornitura DATI20 SIM CARD ABB. BIMESTRI: APRILE/MAGGIO - GIUGNO/LUGLIO - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 Z822CADF2D 137.78 2020-06-15 - 2020-11-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 188/PA del del 147107202Buono d'ordine prot. n. 1477 del 01.10.2020 per acquisto n. 1 PC e n. 2 Tavolette grafiche - Dispositivi Digitali per alunni per DAD ai sensi dell'art. 120 comma 2 DL 18/2020 - Quota ACUP H86J20001930001 Z882E93DF3 592.20 2020-10-14 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.272 del 26/08/2020 - Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 Z912DF7F1F 1750.00 2020-09-29 - 2020-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fatture n. A 2805 del 29/04/2020 e n. A3612 del 20/05/2020 - Fornitura materiale igienico-sanitario Z962CCB359 521.89 2020-04-22 - 2020-06-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.363 del 25/08/2020 - Fornitura dispositivi di protezione e materiale per igiene personale. Z982DF8CC6 1364.00 2020-08-25 - 2020-09-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2020BENA005000307 del 15/01/2020 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2020 Z9B299F481 3375.00 2020-01-15 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.157 del 28/10/2020 - Fornitura materiale didattico per le sezioni Montessori dell'Infanzia e Primaria del plesso di Varzi. Z9E2DFD7ED 1640.89 2020-10-28 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.184E del 25/03/2020 - Fornitura licenza icvarzi.edu.it Z9F2C86D9C 79.20 2020-03-25 - 2020-03-31 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000002960/PA del 04/10/2020 per fornitura Registro elettronico e Amministrazionr Digitale. ZA02CE7A0A 2000.00 2020-10-04 - 2020-11-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.130/PA del 31/08/2020 - Fornitura n. 10 Termo Scanner Digitali a infrarossi T168 ZA92E17D8D 770.00 2020-08-31 - 2020-09-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.136/F/PA del 04/06/2020 - Corso formazione sull'uso della piattaforma G Suite for education per l'attuazione della didattica a distanza ZB12D22116 200.00 2020-06-04 - 2020-07-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2020/1/52 PA del 26/02/2020 -fORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ZBA2C03CCD 999.48 2020-02-26 - 2020-04-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3/PA del 20/01/2020 - acquisto videoproiettore EPSON EB-670 ZC62B89428 735.00 2020-01-20 - 2020-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_20 del 17/02/2020 per acquisto kit mantenance e rullo fusore per Kiocera KM-1635 ZCB2BE68CC 265.00 2020-02-17 - 2020-03-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.3 del 02/09/2020 - Lavaggio tende classi Istituto -Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 ZD12DF1AB7 213.00 2020-09-02 - 2020-09-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.60/PA del 15/04/2020 -per fornitura n. 20 SAMSUNG Galaxy Tab.A 10.1 LTE (32GB) 24 mesi ZDB2CAAF97 4180.00 2020-04-15 - 2020-05-21 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n.20000817 del 31/10/2020 - Buono d'ordine prot. n. 1292/17.09.2020 - n. 6 nebulizzatori per disinfezione locali - Risorse ex art. 231 comma 1 - DL 34/2020 ZE02E5BDFD 2490.00 2020-10-31 - 2020-11-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.154 del 07/09/2020 -Fornitura Targa stampata in forex con logo e scritte PON ZE32E2AC76 130.00 2020-09-07 - 2020-09-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.P104 del 09/09/2020 - Acquisto materiale igienico e dispositivi di protezione per l'avvio in si curezza delle attività didattiche. ZE62E34D16 813.83 2020-09-09 - 2020-10-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 144 del 27/08/2020 - CUP H82G20000780007 - CIG Pagamento Fattura n.144 del 27/08/2020 -Fornitura lotto di n. 35 etichette adesive in carta lucida patinata f.to 2x6 cm.ZE82E10930 - ZE82E10930 13.97 2020-08-27 - 2020-09-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.208 del 28/02/2020 -Fornitura materiale informatico- ZE92C0DA94 995.00 2020-02-28 - 2020-03-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.115/PA del 23/07/2020 -Fornitura e installazione attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche relativi al Progetto PNSD - Azione#7 - ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Avviso 27.11.2018 prot. 30562C ZF22D46A4C 17585.00 2020-07-23 - 2020-08-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.8719062918 del 28/02/2019 - Spese postali mese di Gennaio 2019 3154296F63 146.90 2019-11-01 - 2020-08-31 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. V3-28021 del 10712/2019 -Acquisto materiale di cancelleria per Scuola primaria di Zavattarello Z232AFB1A8 139.34 2019-12-10 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura per Incarico per attività inerenti al Progetto di potenziamento culturale Z2528857E1 150.00 2019-12-21 - 2020-02-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. FPA 1/20 del 05/0172020 -INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/02/2019 AL 31/01/2020 Z2725ED037 926.61 2019-12-21 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 173/PA del 20/12/2019 -Acquisto Server Tower A 1 Processore completo + installazione, configurazione e collaudo Z462AD9120 2650.00 2019-12-20 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 16 del 17705/2020 -Contratto di prestazione d'opera per Incarico di Medico competente dal 01/02/2019 al 31/01/2020 Z57269986D 782.00 2019-12-21 - 2020-05-21 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 30_19 del 31/12/2019 - Trasporto alunni a Pavia e ritorno nell'ambito d3el progetto "I tamburi del castello" del 17/11/20191 Z6A2A91CBD 128.24 2019-12-31 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 489/PA del 02/01/2020 -Rinnovo abbonamento di manutenzione ed assistenza programmi ARGOSOFTWARE 2020 Z762b50163 460.00 2019-12-20 - 2020-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 03632/19 del 31/12/2019 -RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE DIRIGERE/AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 Z9F2B4C4DD 140.00 2019-12-19 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 1620004224 del 31/01/2020 - importo dovuto servizio tutela SIAE per realizzazione Spettacolo Teatrale del 04/12/2019 ZA52AC8E65 80.18 2019-12-12 - 2020-02-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 201971/372PA del 16/12/2019 - Acquisto materiale igienico sanitario ZE92AF4AA 235.90 2019-12-10 - 2020-03-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento fattura n. 586 del 31/10/2019 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ZEC2A549F9 145.00 2019-10-31 - 2020-01-30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
]]> d.zizioli@gmail.com (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. FERRARI" - VARZI) Tabelle ANAC Mon, 25 Jan 2021 00:00:00 +0100 Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2019 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1167-pubblicazione-legge-190-del-2012-anno-rif-2019 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1167-pubblicazione-legge-190-del-2012-anno-rif-2019
OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
Pagamento Fattura n.8719062918 del 28/02/2019 - Spese postali mese di Gennaio 2019 3154296F63 63.64 2019-03-11 - 2019-12-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.151/FE del 14/03/2019 - per fornitura materiale di cancelleria. Z0A2787285 438.00 2019-03-27 - 2019-03-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_19 del 27/09/2019 per intervento di riparazione fotocopiatrice e sostituzione tamburo nero. Z1329C163F 210.00 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
ACQUISTO VOLUMI SPECIFICI IN SUPPORTO ALLA DIDATTICA Z172AB7206 54.83 2019-11-26 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-22133 del 28/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - Scuola Primaria Varzi- Z212A4AF40 124.83 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.17/FE del 02/04/2019 per saldo viaggio di istruzione a Padova/Venezia /Asiago dall'8 al 10 Maggio 2019 z2227b808a 8815.00 2019-04-29 - 2019-04-29 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.66 del 16/05/2019 per fornitura servizio di plastificazione n. 10 locandine formato A3 e n. 100 pirghevoli a 3 ante. Z222869DDC 105.00 2019-06-04 - 2019-06-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-22332 del 29/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - Scuola Infanzia Zavattarello Z242A450F4 92.07 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.10/PA del 13/05/2019 - Ingresso in Osservatorio , alunni di scuola primaria Ponte Nizza, in data 13/05/2019 Z292851985 195.00 2019-05-27 - 2019-05-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FPA 38/19 del 07/08/2019 per fornitura registro eletronico anno sc. 2019/20 Z2A297490E 1150.00 2019-10-07 - 2019-10-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-23741 del 11/11/2019 per fornitura materiale facile consumo per Scuola Primaria di Romagnese Z2A2A4A102 61.75 2019-12-04 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2/1 del 18/01/2019 Incarico Medico Competente 2018 Z2B26528F3 282.00 2019-03-11 - 2019-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.00001 del 10/06/2019 -Compenso per attività di teatro - Progetto "La nostra casa" Z2F26D67FF 2000.00 2019-06-13 - 2019-06-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-22131 del 28/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - scuola Infanzia di Varzi Z2F2A49988 253.18 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
FORNITURA CALZATURE STORICHE Z39286FA57 150.00 2019-05-16 - 2019-07-01 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n.2019/1/319 PA del 31/10/2019 per fornitura materiale igienico-sanitario Z392A5D5FA 173.70 2019-12-16 - 2019-12-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-22132 del 28/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - Scuola infanzia Bagnaria. Z3C2A48B63 89.51 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.490 del 31/08/2019 per fornitura cedole librarie a.s. 2019/20 Z44293D3D6 58.00 2019-10-07 - 2019-10-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Riparazione e sostituzione di alcuni elementi sui tamburi in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.62 del 08/04/2019 Z4927F1115 430.00 2019-05-06 - 2019-05-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.20194G02843 del 20/06/2019 - Corso di formazione "Le assenze per L. 104" Z4A28BFF6A 160.00 2019-07-10 - 2019-07-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.38 del 09/07/2019 per fornitura di materiali per le sezioni Montessori- Z4C2913B46 943.28 2019-08-05 - 2019-08-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - CANCELERIA Z4C2AD3A80 112.33 2019-11-26 - 2019-12-16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n.2019/1/214 PA del 26/07/2019 per fornitura materuale igienico e di pulizia. Z4E2928B22 1160.92 2019-08-05 - 2019-10-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.140E del 02/04/2019 per fornitura servizio hosting per il passaggio dal dominio gov.it al dominio edu.it Z54278C72D 79.20 2019-05-02 - 2019-05-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1 del 30/05/2019 per attività di orientiring, tiro con l'arco e trekking dal 21 al 22 maggio 2019 Z5628519E2 782.31 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-20884 del 14/10/2019 - Fornitura materiale facile consumo - cancelleria per Scuolòa Primaria di Ponte Nizza. Z622A0AIC9 198.96 2019-11-11 - 2019-11-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.213 del 22/10/2019 per visita guidata al Memoriale della Shoah a Milano in data 07/11/2019 - Classi 3^A-B-C z682a447da 175.00 2019-10-24 - 2019-10-24 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.13/FE del 11/03/2019 z6a277d8f8 3648.00 2019-03-19 - 2019-04-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000071/PA del 22/05/2019 per ingresso al Parco Giardino Sigurtà - Scuola Primaria Ponte Nizza. Z6E275EAE9 459.00 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
FORNITURA SERVIZIO AUTONOLEGGIO PER USCITA DIDATTICA DA ROMAGNESE/ZAVATTARELLO A TORINO E RITORNO Z742A2D38B 700.00 2019-10-15 - 2019-12-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0043PA/2019 del 20/03/2019 - Acquisto materiale per Progetto Ceramica a.s. 2018/19 Z782768C71 218.94 2019-04-10 - 2019-04-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Fornitura autonoleggio per uscita didattica da Varzi a Milano in data 03/12/2019 Z822ADA538 720.00 2019-11-28 - 2019-12-16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 10/05/2019 - rinnovo assistenza e manutenzione per l'anno 2019 di alcuni software dei programmi per la gestione didattica dell'Ufficio di segreteria. Z8327F1202 1000.00 2019-05-27 - 2019-05-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000052/PA del 14/05/2019 per fornitura servizio in autopullman del 14/05/2019 Z912759733 1140.00 2019-07-01 - 2019-07-01 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.633/PI del 08/11/2019 per fornitura biglietti di ingresso al Museo Scienza e Tecnica di Milano in data 07/11/2019 Z942A0E435 353.00 2019-12-04 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
INCARICO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' LABORATORIO DI CERAMICA Z9927DE7FE 800.00 2019-03-13 - 2019-05-27 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento Fattura n.153/FE del 15/03/2019 per fornitura materiale igienico sanitario. Z9D27872EC 461.74 2019-03-27 - 2019-03-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.1/FE del 11/06/2019 servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 - Ruolo e responsabilità di DPO Z9D28B9A3F 950.00 2019-07-01 - 2019-07-01 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.V3-10749 del 15/05/2019 - Acquisto cancelleria e materiale di facile consumo per Uffici amministrativi. ZA4283A3C7 214.89 2019-05-27 - 2019-06-13 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.351 del 29/07/2019 per intervento di riparazione fotocopiatrice taskalfa2551- ZA62939020 227.00 2019-08-05 - 2019-08-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 30/05/2019 per cquisto materiale da giardinaggio nell'ambito del Progetto "Orti di Lombardia" ZAA2866369 350.24 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.572 del 30/04/2019 per fornitura toner e cartucce da stampanti per Ufficio segreteria. ZAF279235B 572.00 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.20194E14493 del 14/05/2019 per acquisto materiale di cancelleria e di facile consumo. ZB1285AEEE 68.04 2019-07-01 - 2019-07-01 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.2355/5 del 18/06/2019 per fornitura FIRMA AUTOMATICA LIGHT ZB728B3858 120.00 2019-07-01 - 2019-07-01 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.4051/PA del 06/02/2019 ZB827081D8 75.00 2019-03-19 - 2019-03-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.49-FE del 26/03/2019 per fornitura Spettacolo Teatrale "L'Orco puzza" rivolto agli alunno della Scuola Primaria dell'I.C. di Varzi ZBB27AAADB 727.27 2019-04-29 - 2019-04-29 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.207 del 10/04/2019 per la realizzazione di un seminario di sensibilizzazione e testimonianza sul tema del "cyber bullismo" ZBE27DAD55 269.00 2019-05-02 - 2019-05-02 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.01050/19 del 09/05/2019 - Abbonamento annuale 2019 Amministrare /Dirigere la scuola. ZC22835690 140.00 2019-05-27 - 2019-05-27 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.573 del 30/04/2019 per fornitura toner e cartucce da stampanti per integrazione scorte di magazzino ai fini del funzionamento didattico. ZC42792322 711.50 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.0000453/P4 del 31/10/2019 - per assistenza manifestazione sportiva "Corsa campestre" del 26/10/2019 zc92a24d94 140.00 2019-12-04 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.83FPA del 18/03/2019 - visita guidata da Varzi/Ponte Nizza a Borgio Verrezzi ZCA27596E0 2975.45 2019-04-10 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 25_19 del 17/09/2019 per fornitura tamburo per multifunzione brother MFC-L5700DN ZD029BAE46 120.00 2019-10-07 - 2019-10-07 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.13/00 del 06/03/2019 ZD1272546C 290.91 2019-03-14 - 2019-03-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Incarico n. 212 del 31.01.2018 per un ciclo di incontri sul tema "Educazione allo sviluppo sostenibile" Progetto Educazione Ambientale ZD323042E5 640.00 2019-03-13 - 2019-07-10 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Servizio di trasporto Varzi Milano e ritorno in data 07/11/2019 ZD82A73B90 540.00 2019-11-04 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.FATTPA 29_19 del 30/09/2019 per fornitura KIT per fotocopiatrice TASKALFA. ZDF29C5709 568.00 2019-11-20 - 2019-11-20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOLEGGIO PER TRASPORTO ALUNNI DA VARZI A MILANO (TEATRO "IL TREBBO") E RITORNO ZDF2AC6333 390.91 2019-11-22 - 2019-12-04 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Pagamento Fattura n.000210 del 29/05/2019 per acquisto bancali trsformati in cassettoni da orto per la realizzazione del Progetto "Orti din Lombardia" ZEA2863BCB 400.00 2019-06-18 - 2019-06-18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Spese postali mesi: Ottobre - Novembre - Dicembre 2018Conto Contrattuale n. 30061038 31544296F6 82.29 2018-11-15 - 2019-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Affidamento Incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali - GDPR Z0423ADDE8 950.00 2018-05-14 - 2019-03-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Incarico RSPP per l'anno 2018 Ing. Angelo Vitali Z5E2131295 901.64 2018-01-20 - 2019-03-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Visita Didattica al Planetario Osservatorio Astronomico di Cecima del 05.06.2018 Alunni 2^ A - D Z6723D839F 135.00 2018-05-14 - 2019-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Richiesta di interventi di riparazione n. 4 fotocopiatori - Sede centrale e plessi dell'Istituto Z8A25720A0 240.00 2018-10-23 - 2019-05-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Corso di Formazione RLS - Ordine n. 2297 del 28.11.2018 ZDC25FCCF0 75.00 2018-11-28 - 2019-05-06 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Servizio di Assistenza Manifestazione Sportiva - Corsa Campestre del 20.10.2018 ZFA26CF12B 110.00 2018-12-18 - 2019-03-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
]]> d.zizioli@gmail.com (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. FERRARI" - VARZI) Tabelle ANAC Thu, 23 Jan 2020 00:00:00 +0100 Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2018 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1064-pubblicazione-legge-190-del-2012 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/1064-pubblicazione-legge-190-del-2012
OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
SPESE POSTALI DA OTTOBRE 2017 A OTTOBRE 2018 3154296F63 171.14 2017-10-10 - 2018-10-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO SOFTWARE AREE PERSONALE-BILANCIO-EMOLUMENTI Z012590454 890.60 2018-10-31 - 2018-12-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DIISTRUZIONE Z04226C177 6450.00 2018-03-13 - 2018-06-14 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO N. 2 SINTOLETTORE Z0C21E9557 158.80 2018-01-29 - 2018-04-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO ATTREZZI PER PALESTRE DELL'ISTITUTO Z15212DC97 1018.78 2017-12-06 - 2018-01-11 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z15236E7C8 875.35 2018-05-04 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CERAMICA Z1F21E4EF7 248.15 2018-01-26 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN VARZI-VOGHERA E RITORNO Z2721B38E7 200.00 2018-01-15 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO "IL VOLO DI LEONARDO" Z2A22C0707 624.00 2018-04-19 - 2018-05-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTON SCUOLA INFANZIA Z2E22732C1 283.50 2018-02-22 - 2018-08-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO N. 2 FOTOCOPIATRICI KIOCERA ECOSYS M2135dn Z3021B8FA6 851.56 2018-01-16 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITA D'ISTRUZIONE AD ISOLA BELLA DEL 22/05/2018 Z34233DADC 1029.92 2018-04-20 - 2018-05-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SCUOLA INFANZIA Z35227359F 42.70 2018-02-22 - 2018-08-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2016 E ANNO 2017 Z39184AAA0 860.00 2016-11-23 - 2018-04-09 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z39206A8B7 308.70 2018-11-05 - 2018-11-05 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO HI-FI STEREO PANASONIC MOD.UX100EK Z3922B2E77 149.99 2018-03-09 - 2018-04-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG PRO EXPRESS M3370FD Z392451C3D 156.16 2018-07-11 - 2018-08-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO STAMPANTE BROTHER MFC-L5700 DN -PER UFFICIO Z3B23FAF74 488.00 2018-06-13 - 2018-08-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE DELL'ISTITUTO Z41210FA4B 2400.00 2017-12-06 - 2018-01-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO Z442173C35 200.01 2017-12-21 - 2018-04-09 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
RINNOVO FORNITURA SERVIZIO KESCUOLA -REGISTRO ELETTRONICO Z4624AC4F4 1403.00 2018-08-20 - 2018-10-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITA DIDATTICO-NATURALISTICA z472256ab6 147.54 2018-03-26 - 2018-04-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE Z5022BDE49 306.95 2018-03-13 - 2018-04-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE MONTESSORIANO Z50243A8 5536.06 2018-07-04 - 2018-10-09 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO LIBRI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "I MIEI 10 LIBRI" DEL P.N.S.D. Z53264AB72 0.06 2018-12-14 - 2018-12-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ASSICURAZIONE INFORTUNI ED R.C. ALUNNI E PERSONALE SCUOLA A.S. 2018/19 Z5B24D8B92 3337.50 2018-12-11 - 2018-12-17 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA Z642572030 980.00 2018-10-23 - 2018-11-13 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z6720B7BC2 28.90 2017-12-27 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE Z691E27C61 1220.00 2018-04-12 - 2018-05-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN PONTE NIZZA- MILANO E RITORNO Z6E22975D0 836.00 2018-03-02 - 2018-05-02 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z7225A364C 516.27 2018-11-07 - 2018-12-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER ATELIER DIGITALE Z7420611F0 14877.90 2017-10-19 - 2018-01-15 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
INTEGRAZIONE ORDINE MATERIALE PER PALESTRE DI ISTITUTO Z82212D0CA 379.90 2017-12-18 - 2018-01-12 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
INCARICO PER LABORATORI CREATIVI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VARZI E BAGNARIA E SCUOLA EE CASANOVA Z8422D7A5F 1200.00 2018-03-20 - 2018-10-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALISBURGO Z8B231373C 8903.00 2018-03-19 - 2018-05-03 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Z8C235B49D 778.14 2018-04-27 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA Z9022FF6FD 550.00 2018-03-30 - 2018-06-14 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
INCARICO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' 2LABORATORIO DI CERAMICA" Z9123041C6 706.00 2018-01-19 - 2018-05-31 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA Z921BAEB5 30.00 2017-11-10 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z94233CA93 156.53 2018-04-18 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CORSO FORMAZIONE" IGIENE E SICUREZZA" Z9A23BC587 73.20 2018-05-28 - 2018-10-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE SPECIALISTICO Z9C2502E01 995.26 2018-08-21 - 2018-10-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERUALE PULIZIA ZA125821D3 1575.75 2018-10-26 - 2018-12-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ASSICURAZIONE ALUNNI , PERSONALE 8OCENTE E ATA A.S. 2017/19 ZA21FBF42C 3232.50 2017-10-15 - 2018-01-12 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
VISITA GUIDATA DEL 22/03/2018 ZA22250E90 196.00 2018-03-22 - 2018-05-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER SPETTACOLO TEATRALE ZA4236A083 14.47 2018-04-18 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ZA621F0D49 997.35 2018-01-30 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO RSPP ANNO 2018 ZAD1C61005 1080.01 2017-11-26 - 2018-02-15 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
NOLEGGIO BUS PER USCITA DA VARZI-PONTENIZZA A MILANO-AGRATE BRIANZA E RITORNO ZB2209D9B4 495.00 2017-11-30 - 2018-01-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VIAGGIO ISTRUZIONE A VERONA ZB6231370F 1892.00 2018-03-19 - 2018-05-03 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO TONER STAMPANTE BROTHER MFC L7500DN ZB824404B8 292.80 2018-07-05 - 2018-08-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITA GUIDATA DEL 30/05/2018 ZBA202B262 46200.00 2018-05-23 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPETTACOLO OPERA DOMANI ZBA21DD01A 0.00 2018-01-24 - 2018-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ZBC227126F 997.35 2018-01-30 - 2018-04-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA BAGNARIA ZCC221FACD 77.38 2018-02-07 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
LAVAGGIO TENDE SCUOLA EE DI PONTE NIZZA ZD24A1723 110.00 2018-08-09 - 2018-10-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA ZD6223D41F 127.01 2018-02-09 - 2018-06-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG M3370FD E CARTA PER FOTOCOPIATRICE ZD7210CE67 363.53 2017-11-30 - 2018-01-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO AUTOPULLMAN PER USCITE DIDATTICHE ZD82593D4C 1510.00 2018-11-09 - 2018-11-21 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO ZD925AF5CC 733.71 2018-11-13 - 2018-12-19 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO - PROGETTO ATTIV-AREE AZIONI B6 ZDD217E5E3 9998.88 2017-12-27 - 2018-01-15 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ZDD21C2926 468.72 2018-01-17 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET PRESSO SCUOLA INFANZIA ZAVATTARELLO ZE3246EEAE 980.64 2018-07-20 - 2018-10-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
LEZIONE CONCERTO INERENTE AL PROGETTO CRESCENDO IN MUSICA ZE522577E2 228.01 2018-02-16 - 2018-03-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
USCITA DIDATTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ZAVATTARELLO E ROMAGNESE ZEA237E935 2245.45 2018-05-17 - 2018-05-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CEDOLA LIBRARIA ZF924A9BFA 106.14 2018-08-16 - 2018-11-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
]]> d.zizioli@gmail.com (Webmaster) Tabelle ANAC Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100 Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2016 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/954-anac-2016 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/954-anac-2016
OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
Noleggio autopullman per Paia andata e ritorno 30186AAF2 100.00 2016-02-11 - 2016-03-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mese di ottobre 2016 3154296F63 10.18 2016-12-05 - 2017-01-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali periodo Novembre -Dicembre 2016 3154296F63 32.44 2016-02-01 - 2016-02-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mesi di Gennaio e Febbraio 2016 3154296F63 104.21 2016-04-07 - 2016-04-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mese di marzo 2016 3154296F63 23.46 2016-03-01 - 2016-07-05 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2016 315429F63 15.77 2016-05-02 - 2016-09-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Assicurazione del pers. doc. e ATA contro gli infortuni a.s. 2015/16 84170D65D 305.50 2015-10-10 - 2016-02-26 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Ordine acquisto materiale di cancelleria Z0D19C8AC6 165.41 2016-05-09 - 2016-05-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto videoproiettore Acer Z0D1B96C7D 309.00 2016-10-26 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale pulizia Z0D1B96C7D 659.00 2016-10-14 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER DOCENTI Z1316FBAF2 332.80 2015-11-09 - 2017-01-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Incarico di RSPP PER L'ANNO 2015 Z1326FBAF2 1144.00 2014-12-29 - 2016-01-29 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Ordine materiale igienico-sanitario Z181835655 818.70 2016-01-26 - 2016-03-16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Servizi guida svolti a Brescia in data 5/5/2016 Z1D18B424F 165.00 2016-05-06 - 2016-05-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Intervento di assistenza tecnica Z2E1B03D65 104.00 2016-09-07 - 2016-09-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner per stampanti plessi vari- Z301BCA5AC 512.00 2016-10-28 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto cartuccia toner stampante Samsung M3370FD Z3217A9811 225.00 2015-12-17 - 2016-01-29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto fotocopiatrice Kiocera Mita Taskalfa 180 usata Z321B91951 349.00 2016-10-13 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento biglietti ingresso allo spettacolo "La Divina Commedia" Z33189E068 295.45 2016-02-19 - 2016-02-29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Una giornata al parco delle fiabe di Gropparello - Z341A42F84 590.29 2016-05-23 - 2016-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner per stampanti ufficio e sedi scolastiche Z371AE258B 152.00 2016-08-29 - 2016-10-11 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo scuola infanzia Zavattarelloi Z3A18C26BB 83.16 2016-02-24 - 2016-04-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale cancelleria Scuola Infanzia Zavattarello Z421C13461 79.51 2016-11-17 - 2016-12-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner per stampanti segreteria Z4918E770E 193.00 2016-03-09 - 2016-05-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner per stampanti sedi e plessi vari Z4918E770E 396.00 2016-03-09 - 2016-05-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto cartucce per stampante XEROS WORK CENTRE Z491B67617 252.00 2016-09-29 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Visita guidata al teatro Pietrasanta a Milano in data 13/04/2016 Z4B1937DF8 340.00 2016-04-13 - 2016-04-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Organizzazione Viaggio istruzione Urbino-Recanati-Frasassi dal 5/04/2016 al 7/04/2016 Z4F192F8B9 5200.00 2016-02-22 - 2016-04-05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pagamento per spedizione cartelle sanitarie Z5618A20BF 30.00 2016-03-17 - 2016-03-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner per stampante Samsung Z561A7BDBB 118.00 2016-07-06 - 2016-09-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Abbonamento Euroedizioni Z5A1A824C7 185.00 2016-07-05 - 2016-07-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Richiesta assistenza ai Giochi sportivi Stedenteschi Z5B1BCD48F 100.00 2016-10-28 - 2016-11-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio autolmman per visite guidate Z6018F019 500.00 2016-03-17 - 2016-06-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggi autopullman per visite guidate Z6018F019 440.00 2016-03-17 - 2016-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio autopullman per visite guidate Z6018F019 3490.00 2016-05-16 - 2016-07-05 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio autopullman per visite guidate Z6018F019 1909.09 2016-03-17 - 2016-05-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio autopullman per visite guidate Z6018F019 400.00 2016-03-17 - 2016-05-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio autopullman per Devia Marina e ritorno Z6018F8019 545.45 2016-03-15 - 2016-05-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale pulizia - Z61192077A 865.40 2016-03-23 - 2016-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Ingresso al Villaggio africano di Urgnano Z6319AEAB4 415.57 2016-05-19 - 2016-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale cancelleria Scuola Infanzia Varzi Z631BF01A9 247.27 2016-11-09 - 2016-12-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Prenotazione visita al castello di Gropparello classi 1^-2^-3^ scuola primaria Varzi Z65173A489 342.00 2015-11-23 - 2016-05-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio autopullman Varzi - Torino e ritorno Z681C003EA 420.00 2016-11-14 - 2016-12-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquidto toner per stampante Samsung Z6E19ADA0F 112.00 2016-05-02 - 2016-07-11 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner per fotocopiatrici Kiocera Z6E19ADA0F 458.00 2016-05-02 - 2016-07-11 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner stampanti ufficio e sedi scolastiche Z731AE258B 367.94 2016-08-29 - 2016-10-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto n.15 Notebook HP + N. 1 Videoproiettore Z751B83642 8322.71 2016-10-11 - 2016-11-16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto libretti e registri di classe Z841B28B49 130.60 2016-09-13 - 2016-11-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo Z841BC35FD 84.68 2016-10-26 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo- Z8441BC35F 87.12 2016-10-26 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo Z8661BDF79 108.56 2016-11-04 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Visita guidata al Museo Scienze e Tecnica - Z8919CA555 270.00 2016-05-24 - 2016-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Progetto Rete LAN/WLAN PON FESR -Realizzazione n. 6 pannelli Forex plastificato - Z8C1C2BFD8 240.00 2016-11-23 - 2016-12-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale cancelleria Scuola Primaria Ponte Nizza Z8F1C1E602 281.28 2016-11-29 - 2016-12-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Ingresso al Parco Faunistico delle Cornelle -Scuola Primaria Z90183B763 350.00 2016-05-16 - 2016-05-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Visite guidate al Parco delle Cornelle Z90183B763 415.00 2016-05-16 - 2016-09-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acqisto carta uso didattico Z911AF5637 248.00 2016-08-22 - 2016-10-11 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo scuola infanzia Bagnaria Z98118C269 87.75 2016-02-24 - 2016-04-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Canone annuale contratto manutenzione e assistenza ARGO anno 2016 ZA3176d163 30.00 2016-01-04 - 2016-01-29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Prenotazione visita guidata alla Fabbrica dei Suoni e laboratorio "Un castello a suon di musica" ZB4191413E 716.19 2016-04-26 - 2016-08-03 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Compenso per n. 8 ore di formazione ZB419CBABA 266.24 2016-03-31 - 2016-09-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto Registro elettronico KEDEA ZBB1A14B5F 500.00 2016-09-20 - 2016-09-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPETTACOLO TEATRALE ZC01960F0B 376.00 2016-04-28 - 2016-05-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spettacolo teatrale ZC0196F0B 300.00 2016-04-28 - 2016-05-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Prenotazione Brescia Musei - visita del 05/05/2016 ZC18DDAFD 153.00 2015-03-30 - 2016-05-05 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto cedole librarie e registri ZC51B2C115 146.50 2016-08-01 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale sanitario ZC81B7BC80 393.11 2016-10-07 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo scuola infanzia Varzi ZC918C2709 264.93 2016-02-24 - 2016-04-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale di pulizia ZCE1B0124 704.30 2016-09-15 - 2016-11-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio autopullman per viaggio da Ponte Nizza a Venasca e ritorno ZD018356E7 700.00 2016-04-26 - 2016-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Visita guidata a Capo di Ponte ZDB184A05D 262.30 2016-05-25 - 2016-07-04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio autopullman Varzi -Agrate Brianza e ritorno ZDF1C0039C 420.00 2016-11-14 - 2016-12-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto cartuccia toner stampante e carta fotocopie- ZE81B90F8B 346.00 2016-10-13 - 2016-10-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Richiesta intervento riparazione fotocopiatrice KM 1635 ZE91BED07A 130.00 2016-10-13 - 2016-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Visita guidata a Crespi d'Adda- ZEA1BF32CB 190.00 2016-11-28 - 2016-12-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Laboratorio formativo Progettare rivolto alle insegnanti di scuola primaria ZF2190C7B5 497.50 2016-05-13 - 2016-05-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto registri esami e libretti alunni ZF41A0D36E 90.00 2016-05-27 - 2016-08-03 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto carta per fotocopiatrici ZFA1920884 304.00 2016-03-23 - 2016-05-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Assicurazione ed infortuni R.C. alunni e personale docente e ATA anno scol. 2016/17 ZFA1BF3C02 3100.50 2016-10-10 - 2016-11-29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
]]> d.zizioli@gmail.com (Webmaster) Tabelle ANAC Fri, 27 Jan 2017 00:00:00 +0100 Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2015 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/953-anac-2015 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/953-anac-2015
OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
INTERVENTO DI INSTALLAZIONJE STAMPANTE 23714C8856 99.84 2015-05-28 - 2015-06-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mese di Maggio 2015 3154296f63 41.23 2015-07-27 - 2015-08-04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mesi di Luglio e Agosto 2015 3154296F63 62.28 2015-10-29 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI MESE DI APRILE2015 3154296F63 26.23 2015-06-08 - 2015-06-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mese gin GENNAIO E FEBBRAIO 2015 3154296F63 101.81 2015-04-30 - 2015-05-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mese di Dicembre 2014 3154296F63 18.46 2015-03-13 - 2015-04-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mesi di settembre e ottobre 2015 3154296F63 65.22 2015-10-26 - 2015-12-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Spese postali mese di Novembre 2014 3154296F63 15.13 2014-11-20 - 2015-03-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Abbonamento alla rivista "Scuola dellinfanzia" Z001506E56 62.10 2015-07-06 - 2015-07-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto biglietti per "Salone del libro" Z021465466 105.00 2015-05-04 - 2015-05-04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Stage Pietralara - classe 3^B Z071676236 2000.00 2015-11-18 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Contratto assistenza e rinnovo licenza software ARGO Z0D124713C 28.00 2014-12-15 - 2015-04-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale cancelleria per scuola primaria Varzi Z0E1567281 251.75 2015-07-24 - 2015-08-04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Maggior impegno di spesa in assistenza medica in data 08.11.2014 Z1A134121C 34.76 2014-11-04 - 2015-03-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Compenso fisso per medico competente e per n.3 visite mediche - Fatt. n. 15V72 Z1C11997B0 239.00 2015-01-27 - 2015-02-26 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Compenso al medico competente per visite del 20/04/2015 Z1C11997B0 723.00 2015-04-24 - 2015-05-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Abbonamento rivista "Amministrare la scuola" Z1C16D2984 140.00 2015-10-30 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Guida turistica per visita guidata a Pavia Z1F135C0E7 180.00 2014-02-24 - 2015-05-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Attività di consulenza progetto ed. motoriaclassi sc. primaria Z22141711F 1080.00 2015-04-08 - 2015-08-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale - Progetto Arte e creatività Z2216E8151 126.10 2015-11-30 - 2015-12-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale di pulizia Z24416D1FE 807.96 2015-10-29 - 2015-12-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale di cancelleria sc. primaria Zavattarello Z2516F6B7A 187.97 2015-11-11 - 2015-12-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio pullman per visita guidata a Milano Z2D1418F8A 420.00 2015-05-28 - 2015-06-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z2F149ED6D 236.00 2015-05-21 - 2015-06-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Maggior accertamento su ord. n. 2021 del 17/10/2014 - saldo fattura Z3011499A5 45.00 2014-10-17 - 2015-04-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner per stampante Kiocera Z35169F6B3 288.00 2015-11-23 - 2015-12-16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner per stampante Samsung Z35169FB3 225.00 2015-10-19 - 2015-12-16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo Z3615F2234 183.50 2015-09-07 - 2015-10-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto di un sistema HI-FIPHILIPS Z38166E23B 163.93 2015-10-07 - 2015-10-29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Fatt. n. 4e/23527 Z3C11CA7DD 48.80 2014-12-22 - 2015-02-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER PER SCUOLA PRIMARIA VARZI Z40155979C 302.50 2015-07-15 - 2015-08-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio pullman per visita a Milano/Pavia Z46141859C 420.00 2015-04-24 - 2015-06-16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto n. 1 fotocopiatrice Kiocera per sede Z4813575AC 250.00 2015-02-24 - 2015-04-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale pulizia Z4F158431E 652.60 2015-07-24 - 2015-10-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto stampante Samsung Z571493EE5 292.00 2015-05-15 - 2015-06-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Assicurzione alunni contro gli infortuni a.s. 2015/16 Z5B170D619 2951.00 2015-12-04 - 2015-12-16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Servizio trasporto da Varzi a Levanto e ritorno Z6213F44CC 500.00 2015-03-31 - 2015-05-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto biglietti ingresso EXPO 2015 ALUNNI SC. PRIMARIA Z64416790D 660.00 2015-10-15 - 2015-10-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale cancelleria sc. primaria Romagnese Z65516FC0F 41.70 2015-11-11 - 2015-12-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto lampada per proiettore ACER Z6D16A4A6D 178.00 2015-11-09 - 2015-12-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Intervento di manutenzione su stampante Kiocera Z70116E569 315.00 2015-11-16 - 2015-12-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio pullman per visita guidata ad Aosta Z701418EF8 640.00 2015-05-26 - 2015-06-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio per visita guidata a Pavia Z771418DEA 700.00 2015-05-20 - 2015-06-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Organizzazione viaggio di istruzione a Trento Z7B1472389 4680.00 2015-05-06 - 2015-05-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO REGISTRI SC. INFANZIA Z821581027 121.50 2015-09-08 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale di pulizia Z86142C6CE 655.14 2015-04-17 - 2015-06-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO BIGLIETTI PER LEZIONE CONCERTO DEL 24/04/2015 Z8713EF782 245.45 2015-04-08 - 2015-04-09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Intervento su n. 4 PC Ufficio Z87143C118 299.52 2015-04-24 - 2015-05-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Prenotazione servizio guide turistiche per visita a Parma Z8813F387D 160.00 2015-04-02 - 2015-04-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale cancelleria per sc. primaria Ponte Nizza Z8FI6C9807 290.22 2015-10-28 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto biglietti ingresso ad EXPO 2015 SC. SEC. 1° Z90165D3CF 450.00 2015-10-12 - 2015-10-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio autopullman per visita ad EXPO 2015 alunni sc. sec. 1° Ponte Nizza Z90165D3CF 440.00 2015-10-23 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO DI CONSULENZA PROGETTO PSICOMOTRICITA' SC. INFANZIA Z92150415E 314.00 2015-04-16 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggiom pullman per viaggio a TRENTO Z9D1418A6E 1300.00 2015-05-07 - 2015-06-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Materiale di cancelleria per ufficio Z9E13E97BD 140.37 2015-03-23 - 2015-04-30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto cartucce e toner per stampanti e carta per fotocopie ZA41318027 540.50 2015-02-06 - 2015-04-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo ZA41318027 58.00 2015-02-06 - 2015-04-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto toner fotocopiatrice TASKALFA ZA5171AF1E 75.00 2015-11-16 - 2015-12-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale di pulizia ZAA13404F5 327.27 2015-02-18 - 2015-02-26 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio pulman per visita guidata a Torino ZB71418D84 600.00 2015-05-15 - 2015-06-23 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Rinnovo abbonamento EUROEDIZIONI ZB91506E56 185.00 2015-07-06 - 2015-07-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio pullman per visita guidatac a Pavia ZBE1418694 350.00 2015-04-30 - 2015-06-16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale per scuole infanzia ZBF1355604 442.29 2015-02-24 - 2015-05-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilegatura registri zbf16a54c3 196.72 2015-10-05 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Compenso al consulente esterno per progetto "Laboratorio d'arte" ZC31487889 238.95 2015-06-10 - 2015-07-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo per sc. primaria Casanova ZC516C93F4 82.60 2015-10-28 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Ordine materiale facile consumo per Progetto Arte Immagine ZCA16F6BDA 73.66 2015-11-12 - 2015-12-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto n. 1 fotocopiatrice Kiocera Mita per Ponte Nzza ZCC13575F4 250.00 2015-02-24 - 2015-04-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio pullman per visita guidata a CERESOLE REALE ZD01418E5F 600.00 2015-06-05 - 2015-07-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo ZD7165A63C 532.80 2015-10-02 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto software GECODOC PRO ZDC168B118 856.00 2015-10-15 - 2015-12-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI ZDD14AF30B 200.00 2015-05-28 - 2015-06-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto stampati scuola ZE515E12B8 154.60 2015-09-03 - 2015-10-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Ordine di spesa per visite mediche al personale scuola ZE6165830F 528.00 2015-10-08 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio pullman per visita ad EXPO 2015 SC. PRIMARIA ZE6166A256 850.91 2015-10-26 - 2015-11-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Noleggio pullman per visita a Parma e ritorno ZF31418432 430.00 2015-04-22 - 2015-06-16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CORSO FORMAZIONE "DIDATTICA PER LA SCUOLA" ZF6163EC87 60.00 2015-09-28 - 2015-09-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Assicurazione infortuni -R.C. del personale dell'Istituto 5861830723 312.00 2014-10-15 - 2015-02-12 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Acquisto registri sc. infanzia ed altri 5900092DEE 80.52 2014-08-27 - 2015-04-20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acqisto materiale facile consumo 5924078DCD 85.56 2014-09-16 - 2015-01-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Assistenza medica in data 08.11.2014 Z1A134121C 60.00 2014-11-04 - 2015-03-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale per laboratorio d'arte Z24119768C 322.02 2014-11-06 - 2015-01-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale cancelleria Z2C11CFEBC 316.30 2014-11-19 - 2015-01-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto cartucce per stampanti Z36125B413 106.14 2014-12-18 - 2015-04-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto stampati Z3C11CA7DD 158.60 2014-11-18 - 2015-02-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale sanitario Z6F1226D73 314.36 2014-12-09 - 2015-01-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale facile consumo Z84124CF14 89.05 2014-12-16 - 2015-02-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale pulizia Z93120166 648.74 2014-11-28 - 2015-02-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto mareriale di cancelleria ZE011C9D29 127.64 2014-11-18 - 2015-12-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto materiale di cancelleria ZE6111C7DF 251.19 2014-11-06 - 2015-01-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
]]> d.zizioli@gmail.com (Webmaster) Tabelle ANAC Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100 Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2017 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/955-anac-2017 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/955-anac-2017
OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
ACQUISTO MULTIPAK NERO PER STAMPANTE 27C2007F8D 128.00 2017-09-26 - 2017-11-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 3154296F63 15.88 2017-02-01 - 2017-02-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 3154296F63 11.39 2016-12-01 - 2016-12-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI SETTEMBRE 2016 3154296F63 9.20 2016-09-01 - 2016-09-30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2017 3154296F63 10.30 2017-08-01 - 2017-08-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI MESI DI MARZO- MAGGIO- GIUGNO- LUGLIO 3154296F63 48.55 2017-03-01 - 2017-07-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI 3154296F63 20.36 2016-11-01 - 2016-11-30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017 3154296F63 3.34 2017-09-01 - 2017-09-30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 3154296F63 56.53 2016-12-01 - 2017-01-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
REALIZZAZIONE RETE LOCALE - PROGETTO FESRPON-LO-2015 6716280197 13967.84 2016-05-19 - 2016-06-30 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
VISITA ALL'ACQUARIO DI GENOVA Z001E30D9F 160.00 2017-04-27 - 2017-04-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPETTACOLO TEATRALE PER ALUNNI "UN GIORNO SPECIALE" Z031E02546 770.00 2017-04-03 - 2017-04-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PRENTAZIONE VISITA GUIDATA A VARIGOTTI PRIM. VARZI E CASANOVA Z0B1D31903 648.00 2017-05-30 - 2017-07-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA PRIMARIA DI PONTE NIZZA Z0E205E2D6 256.77 2017-10-24 - 2017-11-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INTERVENTI DI CONSULENZA TECNICO-INFORMATICA Z0F1ECB195 607.62 2017-05-30 - 2017-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CONTRATTO INCARICO RSPP ANNO 2016 Z1316FBA2 1100.00 2016-01-01 - 2016-12-31 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI ARTE Z171D98E60 165.95 2017-03-01 - 2017-03-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z1D1D84498 171.15 2017-02-23 - 2017-02-24 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATRICE SCUOLA DI PONTE NIZZA Z1E1D9981B 120.00 2017-03-01 - 2017-03-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PRENOTAZIONE PER REMIDA CLASSI SCUOLA PRIMARIA Z231CEE410 567.00 2017-01-17 - 2017-01-17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA PRIMARIA DI ROMAGNESE Z2520BBA5E 118.73 2017-11-13 - 2017-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z2D1D7A81C 146.25 2017-02-21 - 2017-02-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVASCIUGA TASKICOMBIMAT 500 z381fbc4f9 173.85 2017-08-30 - 2017-09-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE Z391DE584D 768.04 2017-03-20 - 2017-04-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z39206A8B7 124.43 2017-10-23 - 2017-11-03 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA DI VARZI Z3B20C535E 246.14 2017-11-15 - 2017-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO AUTOPULLMAN VAZI-MILANO E RITORNO Z3C1D0625F 35.00 2017-01-27 - 2017-01-27 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALL'ISOLA D'ELBA Z481DFDC9 6908.00 2017-04-26 - 2017-04-28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA DI ZAVATTARELLO Z4F20C6354 123.60 2017-11-15 - 2017-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SC. INFANZIA ZAVATTARELLO Z521D4A69C 97.36 2017-02-08 - 2017-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO Z521E60ED7 76.25 2017-04-27 - 2017-05-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ABBONAMENTO 2017 ALLE RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA"E " DIRIGERE LA SCUOLA" Z561DC44DC 140.00 2017-01-01 - 2017-12-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
COMPENSO PERPRESTAZIONE RELATIVA AL LABORATORIO DI CERAMICA Z571E2157B 704.00 2017-05-26 - 2017-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA VARZI Z591C6A7E7 416.62 2016-12-07 - 2017-01-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CANONE ANNUALE GESTIONE SITO WEB Z5A1A824C7 185.00 2017-05-29 - 2017-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER STAMPANTE PER UFFICIO SEGRETERIA Z5C1D03AE7 150.00 2017-01-20 - 2017-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA DI VARZI Z5C1D03AE7 224.00 2017-01-20 - 2017-02-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO Z5D20BC299 196.75 2017-11-13 - 2017-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Z5E2062B62 930.09 2017-10-19 - 2017-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO DISPOSITIVI OTP Z601EEEE70 126.00 2017-06-08 - 2017-07-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
LABORATORIO CON FATORIA DIDATTICA Z611CB439A 551.30 2016-05-18 - 2016-05-19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA DI ZAVATTARELLO Z6620BBB38 82.65 2017-11-13 - 2017-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA VARZI Z6720B7BC2 193.99 2017-11-10 - 2017-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE Z691E27C61 1000.00 2017-04-06 - 2017-05-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER E CARTA PER FOTOCOPIATRICE Z6E1FBAD4A 1419.80 2017-08-30 - 2017-09-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ATTIVITA' DI LABORATORIO PRESSO LA FATTORIA L'AURORA ALUNNI PRIMARIA Z711EDFAF6 240.00 2017-06-09 - 2017-07-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO AUTOPULLMAN VARZI-MILANO E RITORNO Z751D061FF 350.00 2017-01-26 - 2017-01-26 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CASANOVA STAFF. Z7E2070CB1 78.88 2017-10-24 - 2017-11-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO z7f1edoe85 252.57 2017-05-30 - 2017-07-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA REGISTRO ELETTRONICO Z8320233C9 750.00 2017-10-03 - 2017-10-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITA GUIDATA A CREMONA CLASSI PRIME SEC. 1°GRADO Z881E3372E 369.60 2017-04-28 - 2017-08-04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE Z881FBBF15 140.00 2017-08-24 - 2017-09-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO BUS 50 POSTI - PONTE NIZZA / TORINO E RITORNO Z8B2067B2A 350.00 2017-10-20 - 2017-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INTERVENTI TECNICO-INFORMATICI ANNO 2016 Z991CE479E 249.60 2016-09-02 - 2016-11-16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PROGETTO CREATIVITA' LABAPUA' INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO Z9A1DD05B6 1960.00 2017-03-03 - 2017-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO BIGLIETTI PER PARTECIPAZIONE A SPETTACOLO PRESSO TEATRO DAL VERME - MILANO Z9D206D456 195.45 2017-11-30 - 2017-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ZA91ED8B93 633.61 2017-06-01 - 2017-07-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MIXER YAMAHA SC. PRIMARIA VARZI zae1e710fd 336.07 2017-05-03 - 2017-05-29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CORSO FORMAZIONE DOCENTI ZBC1D5BD33 165.95 2016-04-01 - 2017-04-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ZCE1D854ED 809.22 2017-02-23 - 2017-03-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITA DIDATTICA PRESSO "LA STALLA DEI CIUCHI" A CANTALUPO LIGURE ALUNNI INANZIA ZD11EAE12A 434.00 2017-05-23 - 2017-05-29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ZD11FF5FA7 112.50 2017-09-20 - 2017-11-02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PRENOTAZIONE VISITA A VARIGOTTI SC. PRIM. PONTE NIZZA ZDD1E619D5 351.00 2017-05-30 - 2017-07-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PER VIAGGIO ISTRUZIONE ALL'ISOLA D'ELBA E RITORNO ZDF1D6ECC1 1500.00 2017-04-26 - 2017-05-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A GENESTRELLO ZDF1D6EDC1 250.00 2017-05-04 - 2017-06-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO AUTOPULLMAN PER USCITA DIDATTICA A SESTRI LEVANTE ZDF1D6EDC1 500.00 2017-03-29 - 2017-04-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO ISTRUZIONE A VARIGOTTI ZDF1D6EDC1 940.00 2017-05-30 - 2017-07-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A BOBBIO ZDF1D6EDC1 350.00 2017-05-25 - 2017-07-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
AUTONOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A BUSCA CN ZDF1D6EDC1 700.00 2017-05-26 - 2017-07-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO AUTOPULLMAN PER USCITA DIDATTICA A VARIGOTTI PRIMARIA PONTE NIZZA ZDF1D6EDC1 500.00 2017-05-18 - 2017-07-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VIAGGIO A CREMONA E RITORNO ZDF1D6EDC1 420.00 2017-04-21 - 2017-05-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VIAGGIO A GENOVA E RITORNO ZDF1D6EDC1 420.00 2017-04-27 - 2017-05-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO AUTOPULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CANTALUPO - INFANZIA VARZI ZE01D6EF01 350.00 2017-05-22 - 2017-07-10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE E RITORNO ZE01D6EF01 1800.00 2017-04-10 - 2017-05-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ATTIVITA' DI ASSISTENZA E RIPRISTINO FUNZIONI PC PER UFFICIO DI SEGRETERIA ZE221348CA 149.76 2017-11-11 - 2017-12-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNULALE ARGO ZF71CE5530 30.00 2016-01-01 - 2016-12-31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
]]> d.zizioli@gmail.com (Webmaster) Tabelle ANAC Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0100 Pubblicazione Legge 190 del 2012 anno rif. 2014 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/952-anac-2014 https://www.icvarzi.edu.it/index.php/250-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/tabelle-anac/952-anac-2014
OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014 3154296F63 60.05 2014-09-01 - 2014-12-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2014 3154296F63 36.39 2014-08-07 - 2014-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE PER SEGRETERIA 5416963B45 168.36 2014-08-07 - 2014-10-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER UFFICIO 5416963B45 511.79 2013-11-06 - 2014-02-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA USO DIDATTICO 5440490260 347.91 2013-11-18 - 2014-02-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA 545140735E 303.26 2013-11-21 - 2014-02-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 5491127D56 463.80 2013-12-09 - 2014-02-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA 5516405968 202.30 2013-12-18 - 2014-01-08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO PER CORSO FORMAZIONE PERSONALE AUSILIARIO IN MATERIA DI SICUREZZA 5551558A94 317.20 2013-11-19 - 2014-02-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO PER ESERCITAZIONI CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO PERS. ATA 5551622F63 300.00 2013-12-18 - 2014-02-13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 55587032D4 931.93 2014-01-16 - 2014-03-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE FACILE CONSUMO PER UFFICIO 5561315E4E 121.72 2014-01-16 - 2014-03-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RIPARAZIONE PC 5571390877 181.78 2014-01-03 - 2014-02-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI 55747469EC 210.45 2014-01-28 - 2014-03-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO SOFTWARE PER AVCP 557968775E 109.80 2014-01-28 - 2014-03-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" 55994826B8 80.00 2014-01-18 - 2014-02-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ABBONAMENTO RIVISTA "DIRIGERE LA SCUOLA" 5610408F21 60.00 2014-01-01 - 2014-02-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 5610639DC2 372.10 2014-02-17 - 2014-04-30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO " CRESCENDO IN MUSICA" 5625008F6E 330.00 2014-02-25 - 2014-03-06 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITA GUIDATA NEL CENTRO DI MILANO 5630082AA2 270.00 - 2014-03-06 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 5632986718 359.01 2014-02-28 - 2014-04-30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULMAN PER VISITA GUIDATA 565452774A 847.00 2014-03-28 - 2014-04-30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE 566898526A 336.72 2014-03-20 - 2014-05-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 56842263AF 112.66 2014-03-23 - 2014-04-30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MATERIALE CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA BAGNARIA 56850836E6 101.88 2014-03-28 - 2014-05-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA VARZI 5687454b81 307.10 2014-03-31 - 2014-05-07 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA 5692729C92 600.00 2014-03-31 - 2014-04-30 05-DIALOGO COMPETITIVO
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA 5692788D42 987.00 2014-04-14 - 2014-05-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 56928310C2 407.00 2014-03-31 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 56928543BC 187.00 2014-03-31 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 5693325869 187.00 2014-03-31 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULLMAN PR USCITA DIDATTICA 56933393F8 770.00 2014-03-31 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 569345320C 825.00 2014-03-31 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 5693476506 264.00 2014-03-31 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 5693496587 550.00 2014-03-31 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOA PRIMARIA 5703858C83 53.91 2014-04-10 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 572556775A 723.87 2014-04-18 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO GUIDA PER LA CITTA' DI VERONA 5739351645 132.00 2014-05-06 - 2014-07-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ATTIVITA' DI RAFTING SUL TICINO 574142127E 580.00 2014-05-06 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
COMPENSO PER VISITA MEDICA ANNUALE N.1 PERS. AUSILIARIO 5751338A40 39.00 2014-04-28 - 2014-05-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SC. SEC. PRIMO GRADO DI ZAVATTARELLO 575683635A 317.05 2014-05-14 - 2014-06-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO TONER E MATERIALE CANCELLERIA E FACILE CONSUMO 57721912B3 768.76 2014-05-22 - 2014-07-21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INGRESSO E PERCORSO GUIDATONEL PARCO DELLE CASCATE 5786263F44 418.00 2014-05-27 - 2014-07-01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 5861830723 3003.00 2014-07-18 - 2014-12-12 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
ACQUISTO REGISTRI PER SCUOLA INFANZIA 5900092DEE 64.78 2014-08-27 - 2014-11-14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VISITE MEDICHE PERSONALE 5902632E01 619.00 2014-09-08 - 2014-09-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CEDOLE LIBRARIE 599996EB5 118.95 2014-08-26 - 2014-11-26 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A MILANO Z00118B775 440.00 2014-11-04 - 2014-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RICHIESTA INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE Z2511DA093 115.90 2014-11-19 - 2014-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE Z3011499A5 651.62 2014-10-17 - 2014-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI LABORATORI E SEDE PRIMARIA DI VARZI Z3F10D52E0 346.24 2014-09-18 - 2014-11-26 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Z5210D6348 360.00 2014-09-18 - 2014-11-26 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
INGRESSO MOSTRA DEL 13.11.2014 Z57115334E 490.00 2014-10-21 - 2014-10-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
COMPENSO RSPP( PERIODO 01.07.2014 - 31.12.2014) Z581243121 655.20 2014-07-01 - 2014-12-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LAB. D'ARTE Z7D1194FC9 83.45 2014-11-05 - 2014-11-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE USO DIDATTICO ZA01198070 290.36 2014-11-06 - 2014-12-12 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ATTIVITA' DI LABORATORIO PER STUDENTI ZAE11994E1 180.00 2014-10-28 - 2014-10-28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
]]> d.zizioli@gmail.com (Webmaster) Tabelle ANAC Thu, 29 Jan 2015 00:00:00 +0100