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Pagamento Fattura n.0000005/PA del 22/04/2022 Servizio di Trasporto per Uscita Didattica Varzi - Milano e ritorno - Teatro il Trebbo del 22/04/2022 - cl. 2^ scuola primaria di Varzi |
7D035E7FC7 |
420.00 |
2022-06-08 - 2022-06-08
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.224 del 28/02/2022 Corso di Formazione "A scuola cresciamo insieme" per docenti di Scuola Secondaria di I grado |
Z0035315CE |
1250.00 |
2022-05-16 - 2022-05-16
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.113/PA del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 |
Z013807E83 |
536.36 |
2022-10-28 - 2022-10-28
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.889/2022 del 13/04/2022 Fornitura materiale pubblicitario relativo al progetto PON Digital Board - Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-622 - CUP H89J21008680006 - CIG: Z0235B36E6 |
Z0235B36E6 |
239.20 |
2022-05-13 - 2022-05-13
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Prestazione professionale per "Progetto Screening DSA" scuola primaria a.s. 2021/2022 - Incarico prot. n. 4464/21.12.2021 - CUP H89J21013000001 |
Z023785276 |
1250.00 |
2022-07-14 - 2022-10-06
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.3953/FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 - Visita Reggia di Venaria |
Z0438679D5 |
90.00 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Versamento IVA su Buono d'ordine prot. n. 1350/25.03.2022 Ditta Determash - Fornitura materiale igienico e di pulizia |
Z0935BF40E |
562.12 |
2022-04-25 - 2022-06-27
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.220/E del 30/04/2022 Fornitura cartucce toner per fotocopiatore Scuola Infanzia di Zavattarello |
Z0C363553F |
297.40 |
2022-05-16 - 2022-05-16
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.3954/FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 Visita guidata |
Z0C3867A07 |
110.00 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.180/FP del 12/05/2022 Fornitura materiale informatico relativo a Modulo "Monitor digitali interattivi per la Didattica" e Modulo "Digitalizzazione amministrativa" Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-622 - CUP H89J21008680006 |
Z0E35AEDA8 |
25401.65 |
2022-06-27 - 2022-06-27
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.130/E del 31/03/2022 Fornitura servizio di manutenzione e riparazione fotocopiatore KYOCERA KM2050 Scuola Primaria di Ponte Nizza |
Z13358E856 |
100.00 |
2022-04-19 - 2022-04-19
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Visita Guidata e Attività di Laboratorio - Museo Egizio di Torino del 03/05/2022 - n. 20 alunni + n. 3 docenti - cl. 5^ Scuola Primaria plesso di Varzi - IC "P. Ferrari" Varzi (PV) - Cod. prenotazione MPME3J8XX4EPVWYV |
Z163603104 |
265.00 |
2022-04-19 - 2022-04-19
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.3951/FE del 16/11/2022 Visita guidata Reggia di Venaria |
Z183867A52 |
105.00 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 2448 del 14.06.2022 - Rinnovo abbonamento servizio Rilevazione presenze di Nuvola - periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023 - CUP H89J21013000001 |
Z1A36CB935 |
300.00 |
2022-07-14 - 2022-10-06
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.V3-32614 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 - Materiale Cancelleria |
Z22389FD2A |
1111.83 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.0000325/P4 del 06/06/2022 Assistenza manifestazione sportiva "Corsa Campestre" del 28/05/2022 |
Z2536AE782 |
257.50 |
2022-07-08 - 2022-07-08
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.95 / F del 31/12/2021 Esecuzione tamponi rapidi n. 18 per personale scolastico esenti da vaccinazione Covid 19 - Risorse art. 58 comma 4 - lett. a) DL 73/2021 |
Z263345805 |
315.00 |
2022-01-20 - 2022-01-20
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.0000002585/PA del 05/09/2022 NUVOLA - Area Alunni e Registro Elettronico. PAGO Nuvola e Nuvola APP Tutore studenti |
Z2736CB8CA |
1450.00 |
2022-10-06 - 2022-10-06
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 1740 del 21.04.2022 per servizio di analisi antigeniche antisars - tamponi orofaringeo per alunni ucraini - Risorse ex art. 58 comma 4 - lett a) - DL 73/2021 |
Z2D36171F2 |
144.00 |
2022-04-25 - 2022-08-24
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.6214/FVIAC del 27/05/2022 Fornitura materiale vario per Segreteria |
Z2D36924B0 |
121.70 |
2022-06-14 - 2022-06-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_22 del 26/05/2022 Fornitura di toner e cartucce per stampanti dell'Istituto |
Z2E367B352 |
650.00 |
2022-05-30 - 2022-05-30
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.503/E del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 |
Z2F3875934 |
1450.00 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.P5 del 09/02/2022 Servizio RSPP periodo 01.02.2021-31.01.2022 |
Z313008B34 |
901.64 |
2022-03-22 - 2022-03-22
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.2022/1/236 PA del 27/07/2022 Fornitura di materiale igienico sanitario - Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/202 |
Z3A370ED90 |
1164.40 |
2022-08-26 - 2022-08-26
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 1147 del 14.03.2022 per fornitura prodotti di pulizia e igienici - Risorse L. 178/2020 - art. 1 commi 504-505 - Esami di Stato I Ciclo |
Z483591CDC |
365.50 |
2022-03-16 - 2022-05-16
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.124 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 |
Z4C3890D7C |
318.57 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.133/E del 31/03/2022 Fornitura di n. 2 toner per stampante KYOCERA TK1150 |
Z4E35BB350 |
160.00 |
2022-04-19 - 2022-04-19
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.2022/1/3 PA del 26/01/2022 Fornitura prodotti di pulizia ed igienici per plessi Istituto |
Z5634E2797 |
273.40 |
2022-03-22 - 2022-03-22
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine (Trattativa diretta n.3085107) prot. n. 2649 del 29/06/2022 Fornitura di n. 1 Monitor Desktop - HP P22 G4 - 21,5 - 16:9 - N. 1 Webcam 720P USB con microfono e n. 4 cuffie Karma L750 con microfono ad uso PC con connettori jack 3,5 |
Z5636F8379 |
245.90 |
2022-06-29 - 2022-08-08
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 2905 del 10/08/2022 - Fornitura software "AGI CLIENT" integrato con Amm.ne Digitale + Tavoletta Grafometrica 10" + n. 6 Badge - CUP: H89J21013000001 |
Z5637747DD |
926.52 |
2022-08-10 - 2022-10-27
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.P783 del 04/08/2022 Fornitura Stampante multifunzione CANON MF-453 LASER pe plesso scuola secondaria di Ponte Nizza |
Z5737436C7 |
409.84 |
2022-08-26 - 2022-08-26
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.120 del 15/07/2022 Servizio di mediazione culturale a-s- 2021/2022 - Convenzione prot. n. 1030 del 04/03/2022 |
Z5937380F3 |
666.67 |
2022-08-08 - 2022-08-08
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 2082 del 18.05.2022 - Servizio assistenza defibrillatore - pacchetto 4 anni - Risorse DL 73/2021 art. 58 - comma 4 - lett. b) - CUP H89J21013000001 |
Z5F3676071 |
400.00 |
2022-05-18 - 2022-06-27
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.132/FE del 08/07/2022 Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e ruolo DPO + Formazione anno 2022/2023 |
Z67370F6C0 |
650.00 |
2022-08-08 - 2022-08-08
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.48160 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 - Acquisto materiali vari legati alla realizzazione progetto Edugreen |
Z6A380C012 |
8952.98 |
2022-12-12 - 2022-12-12
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.256/2022 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 |
Z6F3870E4A |
200.00 |
2022-12-27 -
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.2022/1/335 PA del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 |
Z703865736 |
172.43 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.000017-0C4 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 - Acquisto Casa delle farfalle - edugreen |
Z7137E68EE |
2544.00 |
2022-12-12 - 2022-12-12
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.3952/FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 - Visita Reggia di Venaria |
Z763867A2A |
90.00 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 1433 del 30.03.2022 fornitura testi autoformazione docenti relativi all'Attività sull'Inclusione degli alunni con disabilità - L. 178/2020 - DM 188/2021 |
Z7A35D28F7 |
101.00 |
2022-03-30 - 2022-05-19
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.122/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 |
Z8638BC0A9 |
527.27 |
2022-12-27 -
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.68/PI del 19/04/2022 Ingresso e laboratorio Museo nazionale della Scienza e della Tecnol. - Visita Didattica del 12/04/2022 Scuola Primaria di Zavattarello - prenotaz. n. 82203150017 |
Z8A35CBE7C |
353.00 |
2022-05-16 - 2022-05-16
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.1022052536 del 02/03/2022 Servizio di corrispondenza mese di gennaio 2022 |
Z8B3582D0E |
100.39 |
2022-03-22 - 2022-11-03
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 2277 del 31.05.2022 - acquisto tende oscuranti e servizio di riparazione veneziane per scuola primaria di Ponte Nizza - Risorse ex art. 58 comma 4 - DL 73/2021 - lett. f) - Decreto sostegni bis - CUP H89J21013000001 |
Z8B36A2C47 |
1831.97 |
2022-06-03 - 2022-11-11
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.34/PA del 14/04/2022 Uscita Didattica del 12/04/2022 Museo Sc. e Tecnica di Milano - EE di Zavattarello |
Z8D35CA3D7 |
481.82 |
2022-05-13 - 2022-05-13
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.1367/2022 del 26/05/2022 Fornitura materiale pubblicitario relativo al progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-554 - CUP: H89J21007570006 |
ZA1365049D |
280.87 |
2022-06-14 - 2022-06-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 971 del 01.03.2022 - ODA in Mepa n. 6674609 - fornitura di n. 2 armadi di classe per Scuola Materna di Varzi - CUP H89J21013000001 - |
ZA6356724C |
572.13 |
2022-03-02 - 2022-06-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 1152 del 14.03.2022 - acquisto n. 100 bobine di carta per pulizia - Risorse art. 1 - commi 504 - 505 - L 178/2020 - Esami di stato conclusiva primo ciclo in sicurezza sanitaria |
ZA83592AF8 |
370.00 |
2022-03-15 - 2022-05-16
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Ingresso Museo Egizio di Torino per visita didattica del 03/05/2022 - n. 20 alunni + n. 3 Docenti - Codice prenotazione MPME89DEE8BQ3XQ2 - Cl. 5^ Scuola primaria plesso di Varzi - IC "P. Ferrari" Varzi (PV) |
ZA93603070 |
37.00 |
2022-04-19 - 2022-04-19
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 1053 del 07.03.2022 per fornitura n. 11 Kit Pronto Soccorso + 1 armadietto p.s. per plessi Istituto- Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto sostegni bisCUP H89J21013000001 |
ZAD35718E7 |
265.00 |
2022-03-09 - 2022-05-26
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.P0020284 del 15/03/2022 Fornitura n. 50 risme carta A/4 |
ZAD359557F |
149.50 |
2022-04-05 - 2022-04-05
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 1038 del 04.03.2022 per fornitura n. 20 trombe per segnali di evacuazione - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 - Decreto sostegni bisCUP H89J21013000001 |
ZAE357811A |
166.00 |
2022-03-09 - 2022-04-05
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine per Formazione Addetto e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ASPP - Modulo A - e-learning) n. 28 ore - D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - CUP H89J21013000001 |
ZBF36D3FE2 |
992.00 |
2022-06-17 - 2022-07-08
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.105 del 14/11/2022 Fornitura del 14Z/11/2022 |
ZBF3844676 |
650.00 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.505/E del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 |
ZC0385F71E |
496.70 |
2022-12-14 - 2022-12-14
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Trattativa diretta n.3079982 su Mepa per fornitura n. n. 16 Tablet Lenovo ZA5V0280SE Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) 4 GB RAM - Risorse accoglienza alunni ucraini 2022 |
ZC636EF323 |
3806.40 |
2022-07-14 - 2022-08-08
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.4686/FVIDF del 29/07/2022 Fornitura materiale vario per ufficio di segreteria |
ZC63732C98 |
631.74 |
2022-08-26 - 2022-10-06
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Buono d'ordine prot. n. 1865 del 03.05.2022 - Acquisto materiale igienico e di pulizia - Risorse ex art. 1 commi 504-505 - Esami di Stato primo ciclo L. 178/2020 |
ZC83629E91 |
786.44 |
2022-05-03 - 2022-07-08
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.S1048 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 Adozione principi psico-pedagogici e di pratiche metodologiche montessoriane |
ZC83773882 |
8059.06 |
2022-12-27 -
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
Pagamento Fattura n.139/PA del 18/12/2022 Fornitura del 18/12/2022 |
ZC838808C4 |
490.91 |
2022-12-27 -
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 1434 del 30.03.2022 per fornitura testi autoformazione docenti relativi all'Attività sull'Inclusione degli alunni con disabilità - L. 178/2020 - DM 188/2021 |
ZCB35D13A8 |
441.64 |
2022-03-30 - 2022-05-13
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 2352 del 07.06.2022 per Corso di Aggiornamento RLS (8 ore) Prof. Marini Armanda - Risorse ex art 58 comma 4 del 25.05.2021 - DL 73/2021 "Decreto sostegni bis" lett. a) |
ZCC36AE37F |
160.00 |
2022-06-07 - 2022-07-08
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.P7 del 18/02/2022 Corso di Formazione ed addestramento Addetti Antincendio - Rischio medio |
ZD03526389 |
1242.00 |
2022-03-22 - 2022-03-22
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.94 del 11/05/2022 Fornitura per stampa n. 1000 schede con rilegatura divise in 20 libretti per attività di autoformazione docenti relative agli alunni con disabilità |
ZDC3641693 |
120.00 |
2022-05-25 - 2022-05-25
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine per corso di formazione PREPOSTI n. 8 ore - D.Lgs 81/2008 art. 37 - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e 07/07/2016 |
ZDE36DC2CC |
772.00 |
2022-06-22 - 2022-07-14
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.63/FE del 21/01/2022 Gestione adempimenti AGID |
ZDF34DE2A0 |
290.00 |
2022-02-16 - 2022-02-16
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.131/E del 31/03/2022 Fornitura Fotocopiatore multifunzione rigenerato Develop Ineo 163 per Scuola Materna di Varzi |
ZE235A124E |
600.00 |
2022-04-19 - 2022-04-19
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.143E del 17/03/2022 Servizio di hosting - anno 2022 - sito Webb "icvarzi.edu.it" |
ZE535A422D |
79.20 |
2022-04-05 - 2022-04-05
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.108 del 27/05/2022 Uscita didattica del 25.05.2022 - Parco Nazionale del Gran Paradiso - Scuola Primaria di Ponte Nizza |
ZE935F255A |
850.00 |
2022-06-14 - 2022-06-14
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.95/PA del 06/10/2022 Fornitura - Servizio noleggio pullman 03-05-2022 |
ZF335F2CF3 |
600.00 |
2022-10-27 - 2022-10-27
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine per acquisto programma Inventario Win - Argo Software - Risorse ex art. 58 comma 4 - 25.05.2021 - DL 73/2021 lett. d) - Decreto sostegni bis - CUP H89J21013000001 |
ZF536A19C9 |
315.00 |
2022-06-03 - 2022-07-08
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.V3-13554 del 28/04/2022 Fornitura carrello porta palloni per palestra Primaria di Ponte Nizza |
ZF6361A142 |
56.04 |
2022-05-16 - 2022-05-16
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Esperto Psicologo per la seguente attività "Sportello di ascolto psicologico per tutti i plessi dell'Istituto" rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie dell'Istituto per l'a.s. 2021/2022 - CUP 89J21013000001 |
Z07343727A |
1600.00 |
2021-12-28 - 2022-07-08
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 2714 del 30.07.2021 - Fornitura mat.li montessoriani - Prog. "Adozione dei principi psico-pedagogici e di pratiche metodologiche montessoriane in classi e sezioni scuole primarie e inf. dell'IC di Varzi - Aree interne - CUP H8 |
Z0D32A5B15 |
1736.05 |
2021-11-30 - 2022-01-14
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4563 del 29/12/2021 per fornitura cartucce, toner per fotocopiatori e stampanti dell'Istituto - integrazione scorte di magazzino |
Z0D34A5CDC |
555.00 |
2021-12-29 - 2022-02-16
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4556 del 29.12.2021 per intervento di manutenzione e riparazione fotocopiatore Kyocera Taskalfa 181 plesso di Varzi |
Z1534A5C13 |
103.00 |
2021-12-29 - 2022-02-16
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 3890 del 12/11/2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario |
Z1F33E1D45 |
674.47 |
2021-11-30 - 2022-01-20
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 3843 del 10/11/2021 - Rinnovo abbonamento "Sito Web" periodo 01/01/2022 - 31/08/2022Madisoft |
Z3033D7D22 |
150.00 |
2021-11-30 - 2022-02-16
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Saldo Fattura n.85 del 09/12/2021 Saldo Fatt. n. 85 del 09/12/2021 - Compenso per incarico Medico Competente Istituto - anno 2021 |
Z313002B34 |
518.00 |
2021-12-29 - 2022-01-10
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 3840 del 10/11/2021 - Croce Rossa Comitato di Voghera - Servizio per assistenza manifestazione Sportiva Corsa Campestre del 13/11/2021 |
Z4B33D7B96 |
130.00 |
2021-11-30 - 2022-03-02
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4536 del 28.12.2021 - fornitura materiale didattico per inclusione studenti con disabilità - CIG: H89J2101137001 |
Z55349F3BF |
140.00 |
2021-12-28 - 2022-03-02
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Trattativa Diretta prot. n. 4159 del 30/11/2021 - Acquisto materiale didattico per plessi AA Varzi -Bagnaria - Zavattarello - EE Zavattarello - Ditta Borgione |
Z98341F6E6 |
503.25 |
2021-11-30 - 2022-03-02
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4437 del 20.12.2021 - Fornitura materiale didattico destinato al potenziamento delle attività di inclusione per studenti con disabilità - "Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. d) - D.L. 41/2021 - CUP H89J21011370001 |
ZA3347F84C |
281.35 |
2021-12-20 - 2022-02-16
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine Prot. n. 3653 del 28/10/2021 - fornitura materiale didattico destinato al potenziamento delle attività di inclusione per studenti con disabilità - CUP H89J21011370001 |
ZA833AB25C |
1025.06 |
2021-11-30 - 2022-01-10
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4542 del 28.12.2021 - Fornitura materiale igienico e sanitario - Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. a) - DL 41/2021 - CUP H89J21011370001 |
ZB534A07BD |
71.26 |
2021-12-28 - 2022-03-22
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'Ordine prot. n. 3805 del 08/11/2021 - Corso di Formazione Generale e Specifica rischio medio Sicurezza Lavoratori -DLsg 81/2008 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL73/2021 lett. a) - CUP H89J21013000001 |
ZC4343DF44 |
1417.00 |
2021-12-03 - 2022-01-10
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4325 del 10/12/2021 per rinnovo abbonamenti programmi Argo - anno 2022 |
ZC4345919D |
490.00 |
2021-12-10 - 2022-02-02
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4291 del 09.12.2021 - Abbonamento 2022 per riviste: Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola |
ZD93450339 |
140.00 |
2021-12-09 - 2022-01-10
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Saldo Fatt. n.0000003387/PA del 12/10/2021 Rinnovo abbonamento al Softw. "Amministrazione Digitale - Nuvola" periodo 01.09.2021-31.12.2021 |
ZDB3183251 |
1200.00 |
2021-11-30 - 2022-02-16
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Saldo Fatt. n. 2021BENA005002762 del 19/12/2021 - Premio assicurativo per polizza assicurativa alunni e personale Istituto a.s. 2021/2022 |
ZEE3358FCA |
6015.00 |
2021-12-23 -
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4540 del 28.12.2021 - Fornitura materiale didattico destinato al potenziamento di inclusione per studenti con disabilità - Risorse ex art. 31 - comma 1 - lett. d) - DL 41/2021 - CUP H89J21011370001 |
ZF3349FEF5 |
362.33 |
2021-12-28 - 2022-04-05
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4363 del 13.12.2021 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria |
ZF43460E53 |
237.38 |
2021-12-23 - 2022-01-20
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Buono d'ordine prot. n. 4326 del 10.12.20212 per abbonamento Sidi personale WEB - anno 2022 |
ZF834591E7 |
120.00 |
2021-12-10 - 2022-01-20
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.7X01974730 del 15/06/2020 - Fornitura N. 20 SIM CARD -ABB. BIMESTRE APRILE/MAGGIO2020 |
Z822CADF2D |
1438.41 |
2020-08-03 - 2022-10-27
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.8719062918 del 28/02/2019 - Spese postali mese di Gennaio 2019 |
3154296F63 |
401.52 |
2019-03-11 - 2022-02-18
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |