| Pagamento Fattura n.8719062918 del 28/02/2019 - Spese postali mese di Gennaio 2019 |
3154296F63 |
63.64 |
2019-03-11 - 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.151/FE del 14/03/2019 - per fornitura materiale di cancelleria. |
Z0A2787285 |
438.00 |
2019-03-27 - 2019-03-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 27_19 del 27/09/2019 per intervento di riparazione fotocopiatrice e sostituzione tamburo nero. |
Z1329C163F |
210.00 |
2019-11-20 - 2019-11-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ACQUISTO VOLUMI SPECIFICI IN SUPPORTO ALLA DIDATTICA |
Z172AB7206 |
54.83 |
2019-11-26 - 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.V3-22133 del 28/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - Scuola Primaria Varzi- |
Z212A4AF40 |
124.83 |
2019-11-20 - 2019-11-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.17/FE del 02/04/2019 per saldo viaggio di istruzione a Padova/Venezia /Asiago dall'8 al 10 Maggio 2019 |
z2227b808a |
8815.00 |
2019-04-29 - 2019-04-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.66 del 16/05/2019 per fornitura servizio di plastificazione n. 10 locandine formato A3 e n. 100 pirghevoli a 3 ante. |
Z222869DDC |
105.00 |
2019-06-04 - 2019-06-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.V3-22332 del 29/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - Scuola Infanzia Zavattarello |
Z242A450F4 |
92.07 |
2019-11-20 - 2019-11-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.10/PA del 13/05/2019 - Ingresso in Osservatorio , alunni di scuola primaria Ponte Nizza, in data 13/05/2019 |
Z292851985 |
195.00 |
2019-05-27 - 2019-05-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FPA 38/19 del 07/08/2019 per fornitura registro eletronico anno sc. 2019/20 |
Z2A297490E |
1150.00 |
2019-10-07 - 2019-10-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.V3-23741 del 11/11/2019 per fornitura materiale facile consumo per Scuola Primaria di Romagnese |
Z2A2A4A102 |
61.75 |
2019-12-04 - 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.2/1 del 18/01/2019 Incarico Medico Competente 2018 |
Z2B26528F3 |
282.00 |
2019-03-11 - 2019-03-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.00001 del 10/06/2019 -Compenso per attività di teatro - Progetto "La nostra casa" |
Z2F26D67FF |
2000.00 |
2019-06-13 - 2019-06-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.V3-22131 del 28/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - scuola Infanzia di Varzi |
Z2F2A49988 |
253.18 |
2019-11-20 - 2019-11-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| FORNITURA CALZATURE STORICHE |
Z39286FA57 |
150.00 |
2019-05-16 - 2019-07-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.2019/1/319 PA del 31/10/2019 per fornitura materiale igienico-sanitario |
Z392A5D5FA |
173.70 |
2019-12-16 - 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.V3-22132 del 28/10/2019 per fornitura materiale facile consumo - Scuola infanzia Bagnaria. |
Z3C2A48B63 |
89.51 |
2019-11-20 - 2019-11-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.490 del 31/08/2019 per fornitura cedole librarie a.s. 2019/20 |
Z44293D3D6 |
58.00 |
2019-10-07 - 2019-10-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Riparazione e sostituzione di alcuni elementi sui tamburi in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.62 del 08/04/2019 |
Z4927F1115 |
430.00 |
2019-05-06 - 2019-05-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.20194G02843 del 20/06/2019 - Corso di formazione "Le assenze per L. 104" |
Z4A28BFF6A |
160.00 |
2019-07-10 - 2019-07-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.38 del 09/07/2019 per fornitura di materiali per le sezioni Montessori- |
Z4C2913B46 |
943.28 |
2019-08-05 - 2019-08-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - CANCELERIA |
Z4C2AD3A80 |
112.33 |
2019-11-26 - 2019-12-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.2019/1/214 PA del 26/07/2019 per fornitura materuale igienico e di pulizia. |
Z4E2928B22 |
1160.92 |
2019-08-05 - 2019-10-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.140E del 02/04/2019 per fornitura servizio hosting per il passaggio dal dominio gov.it al dominio edu.it |
Z54278C72D |
79.20 |
2019-05-02 - 2019-05-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.1 del 30/05/2019 per attività di orientiring, tiro con l'arco e trekking dal 21 al 22 maggio 2019 |
Z5628519E2 |
782.31 |
2019-06-18 - 2019-06-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.V3-20884 del 14/10/2019 - Fornitura materiale facile consumo - cancelleria per Scuolòa Primaria di Ponte Nizza. |
Z622A0AIC9 |
198.96 |
2019-11-11 - 2019-11-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.213 del 22/10/2019 per visita guidata al Memoriale della Shoah a Milano in data 07/11/2019 - Classi 3^A-B-C |
z682a447da |
175.00 |
2019-10-24 - 2019-10-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.13/FE del 11/03/2019 |
z6a277d8f8 |
3648.00 |
2019-03-19 - 2019-04-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.0000071/PA del 22/05/2019 per ingresso al Parco Giardino Sigurtà - Scuola Primaria Ponte Nizza. |
Z6E275EAE9 |
459.00 |
2019-06-18 - 2019-06-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| FORNITURA SERVIZIO AUTONOLEGGIO PER USCITA DIDATTICA DA ROMAGNESE/ZAVATTARELLO A TORINO E RITORNO |
Z742A2D38B |
700.00 |
2019-10-15 - 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.0043PA/2019 del 20/03/2019 - Acquisto materiale per Progetto Ceramica a.s. 2018/19 |
Z782768C71 |
218.94 |
2019-04-10 - 2019-04-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Fornitura autonoleggio per uscita didattica da Varzi a Milano in data 03/12/2019 |
Z822ADA538 |
720.00 |
2019-11-28 - 2019-12-16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 10/05/2019 - rinnovo assistenza e manutenzione per l'anno 2019 di alcuni software dei programmi per la gestione didattica dell'Ufficio di segreteria. |
Z8327F1202 |
1000.00 |
2019-05-27 - 2019-05-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.0000052/PA del 14/05/2019 per fornitura servizio in autopullman del 14/05/2019 |
Z912759733 |
1140.00 |
2019-07-01 - 2019-07-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.633/PI del 08/11/2019 per fornitura biglietti di ingresso al Museo Scienza e Tecnica di Milano in data 07/11/2019 |
Z942A0E435 |
353.00 |
2019-12-04 - 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| INCARICO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' LABORATORIO DI CERAMICA |
Z9927DE7FE |
800.00 |
2019-03-13 - 2019-05-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.153/FE del 15/03/2019 per fornitura materiale igienico sanitario. |
Z9D27872EC |
461.74 |
2019-03-27 - 2019-03-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.1/FE del 11/06/2019 servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 - Ruolo e responsabilità di DPO |
Z9D28B9A3F |
950.00 |
2019-07-01 - 2019-07-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.V3-10749 del 15/05/2019 - Acquisto cancelleria e materiale di facile consumo per Uffici amministrativi. |
ZA4283A3C7 |
214.89 |
2019-05-27 - 2019-06-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.351 del 29/07/2019 per intervento di riparazione fotocopiatrice taskalfa2551- |
ZA62939020 |
227.00 |
2019-08-05 - 2019-08-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 30/05/2019 per cquisto materiale da giardinaggio nell'ambito del Progetto "Orti di Lombardia" |
ZAA2866369 |
350.24 |
2019-06-18 - 2019-06-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.572 del 30/04/2019 per fornitura toner e cartucce da stampanti per Ufficio segreteria. |
ZAF279235B |
572.00 |
2019-06-18 - 2019-06-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.20194E14493 del 14/05/2019 per acquisto materiale di cancelleria e di facile consumo. |
ZB1285AEEE |
68.04 |
2019-07-01 - 2019-07-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.2355/5 del 18/06/2019 per fornitura FIRMA AUTOMATICA LIGHT |
ZB728B3858 |
120.00 |
2019-07-01 - 2019-07-01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.4051/PA del 06/02/2019 |
ZB827081D8 |
75.00 |
2019-03-19 - 2019-03-19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.49-FE del 26/03/2019 per fornitura Spettacolo Teatrale "L'Orco puzza" rivolto agli alunno della Scuola Primaria dell'I.C. di Varzi |
ZBB27AAADB |
727.27 |
2019-04-29 - 2019-04-29 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.207 del 10/04/2019 per la realizzazione di un seminario di sensibilizzazione e testimonianza sul tema del "cyber bullismo" |
ZBE27DAD55 |
269.00 |
2019-05-02 - 2019-05-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.01050/19 del 09/05/2019 - Abbonamento annuale 2019 Amministrare /Dirigere la scuola. |
ZC22835690 |
140.00 |
2019-05-27 - 2019-05-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.573 del 30/04/2019 per fornitura toner e cartucce da stampanti per integrazione scorte di magazzino ai fini del funzionamento didattico. |
ZC42792322 |
711.50 |
2019-06-18 - 2019-06-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.0000453/P4 del 31/10/2019 - per assistenza manifestazione sportiva "Corsa campestre" del 26/10/2019 |
zc92a24d94 |
140.00 |
2019-12-04 - 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.83FPA del 18/03/2019 - visita guidata da Varzi/Ponte Nizza a Borgio Verrezzi |
ZCA27596E0 |
2975.45 |
2019-04-10 - 2019-06-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 25_19 del 17/09/2019 per fornitura tamburo per multifunzione brother MFC-L5700DN |
ZD029BAE46 |
120.00 |
2019-10-07 - 2019-10-07 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.13/00 del 06/03/2019 |
ZD1272546C |
290.91 |
2019-03-14 - 2019-03-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Incarico n. 212 del 31.01.2018 per un ciclo di incontri sul tema "Educazione allo sviluppo sostenibile" Progetto Educazione Ambientale |
ZD323042E5 |
640.00 |
2019-03-13 - 2019-07-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Servizio di trasporto Varzi Milano e ritorno in data 07/11/2019 |
ZD82A73B90 |
540.00 |
2019-11-04 - 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 29_19 del 30/09/2019 per fornitura KIT per fotocopiatrice TASKALFA. |
ZDF29C5709 |
568.00 |
2019-11-20 - 2019-11-20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOLEGGIO PER TRASPORTO ALUNNI DA VARZI A MILANO (TEATRO "IL TREBBO") E RITORNO |
ZDF2AC6333 |
390.91 |
2019-11-22 - 2019-12-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Pagamento Fattura n.000210 del 29/05/2019 per acquisto bancali trsformati in cassettoni da orto per la realizzazione del Progetto "Orti din Lombardia" |
ZEA2863BCB |
400.00 |
2019-06-18 - 2019-06-18 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Spese postali mesi: Ottobre - Novembre - Dicembre 2018Conto Contrattuale n. 30061038 |
31544296F6 |
82.29 |
2018-11-15 - 2019-03-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Affidamento Incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali - GDPR |
Z0423ADDE8 |
950.00 |
2018-05-14 - 2019-03-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Incarico RSPP per l'anno 2018 Ing. Angelo Vitali |
Z5E2131295 |
901.64 |
2018-01-20 - 2019-03-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Visita Didattica al Planetario Osservatorio Astronomico di Cecima del 05.06.2018 Alunni 2^ A - D |
Z6723D839F |
135.00 |
2018-05-14 - 2019-03-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Richiesta di interventi di riparazione n. 4 fotocopiatori - Sede centrale e plessi dell'Istituto |
Z8A25720A0 |
240.00 |
2018-10-23 - 2019-05-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Corso di Formazione RLS - Ordine n. 2297 del 28.11.2018 |
ZDC25FCCF0 |
75.00 |
2018-11-28 - 2019-05-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Servizio di Assistenza Manifestazione Sportiva - Corsa Campestre del 20.10.2018 |
ZFA26CF12B |
110.00 |
2018-12-18 - 2019-03-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |